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三川鎮天觀中心小學校2018年部門預算編制說明
時間:2018-01-29 來源:三川鎮 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校職能簡介

1.實施小學義務教育。

2.全面貫徹黨的教育方針,促進基礎教育健康發展。

3.培養學生具有良好道德素質、健康的心理素質、健全的人格素養、使之成為全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。

(二)蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年重點工作

一、加強辦學條件改善,努力推進義教基本均衡發展。二是加強隊伍建設,努力提高教師的政治思想素質、職業道德素養和業務能力。三是強化常規管理,提高教育教學質量。四是繼續做好教育精準扶貧工作,將幫扶落到實處。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校屬一級預算事業單位,無下屬單位。現有6個教學班,在編事業人員16人,退休老師24人,遺屬3人,特崗教師1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2018年收支總預算188.52萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年收入預算188.52萬元,其中:一般公共預算撥款收入188.52萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年支出預算188.52萬元,其中:基本支出176.44萬元,占93.59%,項目支出12.08萬元,占6.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年財政撥款收支總預算188.52萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入188.52萬元。支出包括:教育支出150.63萬元、社會保障和就業支出20.47萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.85萬元、住房保障支出8.57萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年一般公共預算當年撥款188.52萬元,比2017年預算數增加2.15萬元,主要教師新增3人,人員經費支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出150.63萬元,占79.90%;社會保障和就業支出20.47萬元,占10.86%;醫療衛生與計劃生育支出8.85萬元,占4.69%;住房保障支出8.57萬元,占4.55%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年預算數為150.63萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為20.47萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為8.85萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為8.57萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年一般公共預算基本支出176.44萬元,其中:

人員經費159.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費17.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:公務接待費1萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費算數1萬元,計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)2018年公務用車購置及運行維護費未安排預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣三川鎮天觀中心小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出表

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