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蒼溪縣檔案局2018年部門預算編制說明
時間:2018-01-30 來源: 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣檔案局職能簡介

1. 貫徹執行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針、政策;制定全縣檔案工作規章制度,并組織實施;監督、檢查檔案法律、法規的貫徹執行,依法查處檔案違法行為。

2. 制定全縣檔案事業發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施。

3.組織并指導全縣檔案理論、科研工作,逐步實現檔案管理的標準化、科學化和現代化。對本縣各級機關、團體、企事業單位和其它組織的檔案工作進行監督和指導。

4.負責全縣檔案宣傳、檔案教育以及檔案干部的的業務培訓;指導全縣檔案人員隊伍建設,負責全縣檔案專業技術職務評審工作的組織實施。

5.收集和接收縣檔案館保管范圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案進行科學的整理、保管和利用;采取各種形式開發館藏檔案信息資源,依法向社會開放檔案,編輯出版檔案史料,為經濟建設、社會發展和科學研究服務。

6.組建全縣檔案資料目錄中心,建立檔案信息搜集、存儲、檢索、傳播交流網絡。

7.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)蒼溪縣檔案局2018年重點工作

一是做好脫貧攻堅檔案監督指導工作,抓好39個示范村的建設、抓好行業扶貧檔案監督指導工作、抓好財政專項扶貧資金項目檔案的指導。二是做好重點建設項目檔案培訓、登記、指導、驗收工作。三是加強《四川省檔案工作規范化管理辦法》的貫徹實施。四是做好新農村建設檔案工作規范化管理工作。五是加強數字檔案館(室)的建設。六是做好檔案管理人才培訓工作。七是做好檔案文化編研工作。八是做好精準扶貧工作。九是加強愛國主義教育基地作用發揮。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣檔案局為縣級預算單位,無下屬預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣檔案局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。蒼溪縣檔案局2018年收支總預算149.52萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣檔案局2018年收入預算149.52萬元,其中:一般公共預算撥款收入149.52萬元,占100%;

(二)支出預算情況

蒼溪縣檔案局2018年支出預算149.52萬元,其中:基本支出99.85萬元,占66.8%;項目支出49.67萬元,占33.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣檔案局2018年財政撥款收支總預算149.52萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入149.52萬元;支出包括:一般公共服務支出127.61萬元、社會保障和就業支出11.98萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.33萬元、住房保障支出4.60萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣檔案局2018年一般公共預算當年撥款149.52萬元,比2017年預算數增加9.23萬元。主要原因是工資調整導致人員經費有所增加以及館藏檔案的增加導致檔案館運行維護經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出127.61萬元,占85.3%;社會保障和就業支出11.98萬元,占8.0%;醫療衛生與計劃生育支出5.33萬元,占3.6%;住房保障支出4.60萬元,占3.1%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):2018年預算數為77.94萬元,主要用于:部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為49.67萬元,主要用于:檔案館運行維護、業務培訓、檔案管理、咨詢服務及檔案志續編等方面。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為11.98萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為5.33萬元,主要用于:部門基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為4.60萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣檔案局2018年一般公共預算基本支出99.85萬元,其中:人員經費91.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣檔案局2018年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:公務接待費2萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)2018年未安排公務用車購置費及公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣檔案局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,蒼溪縣檔案局的機關運行經費財政撥款預算為127.61萬元,比2017年預算增加7.63萬元,增長6.36%。

(二)政府采購情況

2018年,蒼溪縣檔案局未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣檔案局共有車輛0輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣檔案局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款149.52萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):指蒼溪縣檔案局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項):指蒼溪縣檔案局機關開展檔案館運行維護、業務培訓、檔案管理、咨詢服務及檔案志續編等未單獨設置項級科目的專門性業務工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指蒼溪縣檔案局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入蒼溪縣檔案局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:蒼溪縣檔案局2018年部門預算公開報表

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