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蒼溪縣人大辦公室 2018年部門預算編制說明
時間:2018-01-30 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1.縣人大辦公室為人代會、常委會、主任會服務,為機關職工服務,會同機關各委室,負責人代會、常委會、主任會和常委會開展的重大活動的籌備和會務工作。

2.協助人大常委會主任、副主任開展視察、執法檢查、調查工作;做好相關材料的收集、整理,為常委會提供信息服務。

3.承辦人大常委會人事任免事項,負責辦理機關人事工作。

4.負責機關的財務、財產管理,以及機關辦公用品的管理。

5.負責機關離退休人員的管理和服務工作。

6.積極做好人民群眾來信來訪工作。

7.積極配合、協助、參與各委室開展的有關工作。

8.充分協調利用各類宣傳載體,牽頭組織并搞好人大及其常委會、人大機關的對內對外宣傳活動。

9.負責做好機關的日常事務、上級交辦和縣委安排的其他工作。

(二)2018年重點工作

一是在推進脫貧攻堅工作上聚力,聽取縣人民政府關于易地扶貧搬遷工作情況的報告,積極配合省人大常委會開展《四川省農村扶貧開發條例》執法檢查,抓實縣人大常委會班子成員和機關定點幫扶工作。

二是在推進經濟健康運行上著力,扎實開展對國民經濟和社會發展計劃、財政預算執行、國有企業經營管理、新型城鎮化工作、《中共中央國務院關于完善農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》宣傳貫徹情況等方面的監督,積極支持縣委2018年“十件大事”推進落實,助推經濟發展實現穩中有進。

三是在推進民生持續改善上用力,緊扣民辦教育發展、消防安全、國家園林縣城創建、亭子湖庫區環境保護、云臺山道教康養旅游開發等方面加強監督,跟蹤監督全縣食品安全專題詢問有關問題整改意見落實情況。

四是在推進“法治蒼溪”建設上助力,深入開展《土地管理法》執法檢查,加強對智慧法院建設、公益訴訟、社區矯正、《信訪工作條例》貫徹實施情況等方面的監督,扎實推進依法治縣進程。

五是堅持履職為民,在增強代表工作實效上實現新突破。找準“代表機關”的定位,增強代表履職為民本領,著力構建會議集中培訓、代表小組分散培訓、參加上級人大履職培訓等立體式培訓體系,充分發揮代表主體作用,全力打造“親民人大”。

六是堅持與時俱進,在加強人大自身建設上邁出新步伐。全面落實從嚴治黨要求,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,定期組織召開黨組中心組(擴大)學習會,全面提升依法履職的本領、調查研究的水平和審議決議的質量。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣人大辦公室是行政單位,是一級預算單位。無下級單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。縣人大辦2018年收支總預算745.05萬元。

(一)收入預算情況

縣人大辦2018年收入預算745.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入745.05萬元,占100%。

(二)支出預算情況

縣人大辦2018年支出預算745.05萬元,其中:基本支出482.95萬元,占65%;項目支出262.10萬元,占35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣人大辦2018年財政撥款收支總預算745.05萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入745.05萬元;支出包括:一般公共服務支出642.72萬元、社會保障和就業支出56.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.44萬元、住房保障支出21.45萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣人大辦2018年一般公共預算當年撥款745.05萬元,比2017年預算數減少了48.32萬元,主要2017年有換屆選舉。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出642.72萬元,占86.26%;社會保障和就業支出56.44萬元,占7.58%;醫療衛生與計劃生育支出24.44萬元,占3.28%;住房保障支出21.45萬元,占2.88%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年預算數為380.62萬元,主要用于:人大機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為138.10萬元,主要用于人大常委會、主任會會議支出、脫貧攻堅、招商引資、人大公報編撰及印制、人大網建設維護、黨建學習、鄉鎮人大、老干部活動等方面的支出。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):2018年預算數為58萬元,主要用于人代會會議支出。

4.人大監督(項): 2018年預算數為25萬元,主要用于人大開展監督工作的支出。

5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項): 2018年預算數為8萬元,主要用于提高人大代表履職能力所發生的支出。

6.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2018年預算數為28萬元,主要用于人大代表開展各類視察等方面的工作。

7.一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪(項):2018年預算數為5萬元,主要用于人大處理各類信訪工作的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為56.44萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為24.44萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為21.45萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣人大辦2018年一般公共預算基本支出482.96萬元,其中:

人員經費422.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣人大辦2018年“三公”經費財政撥款預算數10萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費)0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)2018年未安排公務用車購置費和公務用車運行維護費,單位現有公務用車0輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣人大辦2018年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,縣人大辦機關運行經費財政撥款預算為60萬元,比2017年預算減少6萬元,減少9.09%,主要是駕駛員費用核減。

(二)政府采購情況

2018年,縣人大辦未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,縣人大辦無車輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年縣人大辦無實行績效目標管理的通用項目和專用項目。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指人大機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指人大機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出
               預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出
               預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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