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縣直屬機關工作委員會2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-01 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能職責

1、領導縣直屬機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風以及制度建設,做好黨員的教育管理、培訓和發展黨員工作。

2、指導縣直機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員干部的監督,申報或審批違紀黨員的黨紀處分。

3、負責審批縣直各部門基層黨組織的建立、撤銷和換屆,負責做好直屬基層黨組織及黨員的評先、評優及表彰工作。  

4、承擔縣“雙聯”辦、縣駐村幫扶辦、縣“七個一”幫扶力量協調辦日常工作。

(二)2018年重點工作

1、全面落實黨建責任,抓好機關基層黨組織建設。

2、開展縣直機關黨組織書記、黨務干部培訓和“入黨積極分子”的培訓。

3、開展全縣駐村干部培訓。

4、組織縣直機關黨組織開展“七一”建黨99周年慶祝活動,走訪慰問機關困難黨員。

5、統籌協調和督促縣級部門(單位)常態化開展“雙聯”、“走基層”、黨員志愿服務活動和干部駐村幫扶工作,全力做好抓黨建促脫貧工作。

二、部門預算單位構成

縣直機關工委屬一級預算行政單位。縣“雙聯”辦,縣干部駐村幫扶協調小組辦公室、縣“七個一”幫扶力量協調小組辦公室均設在縣直機關工委。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。縣機關工委2018年收支總預算122.54萬元。

(一)收入預算情況

縣直機關工委2018年收入預算122.54萬元,其中:一般公共預算撥款收入122.54萬元,占100%。

(二)支出預算情況

縣直機關工委2018年支出預算122.54萬元,其中:基本支出102.54萬元,占83%;項目支出20萬元,占17%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣直機關工委2018年財政撥款收支總預算122.54萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入122.54萬元;支出包括:一般公共服務支出101.31萬元,社會保障和就業支出11.81萬元,醫療衛生與計劃生育支出4.90萬元,住房保障支出4.52萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣直機關工委2018年一般公共預算當年撥款122.54萬元,比2017年預算數增加7萬元。主要為了加強干部駐村幫扶工作。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出101.31萬元,占83%;社會保障和就業支出11.81萬元,占10%;醫療衛生與計劃生育支出4.90萬元,占3.5%;住房保障支出4.52萬元,占3.5%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣直機關工委2018年一般公共預算基本支出122.54萬元,其中:人員經費87.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費35.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣直機關工委2018年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平,主要原因公務車改革,單位不在保留公務車。

單位現有公務用車0輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣直機關工委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(二)政府采購情況

2018年,機關工委未安排政府采購預算。

(三)績效目標設置情況

2018年機關工委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)人大事務(填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目,下同)(款)行政運行(項):指***機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指**機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指**機關離休人員的支出(沒有的就刪除此項)。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:納入***預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表(國資局填列)

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