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蒼溪縣月山鄉煙峰小學校2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-01 來源:縣教育和科學技術局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣月山鄉煙峰小學校職能簡介

1.實施小學學歷教育,促進基礎教育發展,小學、初中教育(相關社會服務)。

2.實行統一的學校行政、教育教學管理。

3.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境;積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量;根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制;堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

(二)蒼溪縣月山鄉煙峰小學校2018年重點工作

1、抓好隊伍建設,提升教師素質。

2、抓好教學常規,向管理要質量。

3、抓好教學改革,培育優質教育。

4、抓好藝體教育,打造教育新名片生良好的行為習慣;探索留守兒童的管理模式。

5、抓好德育常規管理,提升學生核心素養。

6、加強校園文化的標準化建設。

7、加強師生生活管理,提高服務質量,確保師生滿意。

8、注重安全管理,強化崗位責任。

9、豐富教師文化生活,提升教師的文化素養。

10、落實好各項教育扶貧政策,完成好教育扶貧工作。

11、抓好群團組織建設,完成上級賦予的各項工作任務。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣月山鄉煙峰小學校屬一級預算單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,煙峰小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。煙峰小學校2018年收支總預算390.93萬元。

(一)收入預算情況

煙峰小學校2018年收入預算390.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入390.93萬元,占100%。

(二)支出預算情況

煙峰小學校2018年支出預算390.93萬元,其中:基本支出390.93萬元,占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

煙峰小學校2018年財政撥款收支總預算390.93萬元。收入包括一般公共預算撥款收入390.93萬元。支出包括教育支出311.11萬元、社會保障和就業支出42.99萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.82萬元、住房保障支出18.01萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

煙峰小學校2018年一般公共預算當年撥款390.93萬元,比2017年預算數增加10.66萬元。主要是人員增加及工資調標等。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出311.11萬元,占79.58%;社會保障和就業支出42.99萬元,占10.99%;醫療衛生與計劃生育支出18.81萬元,占4.81%;住房保障支出18.02萬元,占4.61%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務教育支出205類02款02項:2018年預算數為390.93萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(208)行政事業單位醫療(05)行政單位醫療(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出:2018年預算數為42.99萬元,主要用于實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(210)行政事業單位醫療(11)行政單位醫療(02):2018年預算數為18.82萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2018年預算數為18.01萬元,主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

煙峰小學校2018年一般公共預算基本支出390.93萬元,其中:人員經費358.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補貼、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費32.11萬元,主要包括:生均公用經費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

煙峰小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,公務接待費1萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費2017年和2018年未安排預算。

(三)公務用車購置及運行維護費2018年未安排預算。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

煙峰小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,煙峰小學校未安排此費用。

(二)政府采購情況

2018年,煙峰小學校未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,煙峰小學校共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年煙峰小學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年安排績效工資92.41萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)人大事務(填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目,下同)(款)行政運行(項):指***機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指**機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指**機關離休人員的支出(沒有的就刪除此項)。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:納入***預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表

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