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石門鄉小學校2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-01 來源: 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣石門鄉小學校職能簡介

實施小學學歷教育,促進基礎教育發展。以及相關學歷教育和社會服務。

(二)蒼溪縣石門鄉小學校2018年重點工作

一是圍繞師德師風建設,加強校園校風、學風、教風建設。

二是強化教學常規管理,大力推進課題研究,促進校本教研,加強教育改革深化課堂教學,努力提升教育教學質量。

三是加強學校安全管理工作,杜絕安全事故的發生。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣石門鄉小學校為財政一級預算單位,無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣石門鄉小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入560.01萬元;支出包括:教育支出447.69萬元、社會保障和就業支出60.66萬元、醫療衛生與計劃生育支出26.22萬元、住房保障支出25.44萬元。蒼溪縣石門鄉小學校2018年收支總預算560.01萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣石門鄉小學校2018年收入預算560.01萬元,其中:一般公共預算撥款收入560.01萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣石門鄉小學校2018年支出預算560.01萬元,其中:基本支出560.01萬元,占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣石門鄉小學校2018年財政撥款收支總預算560.01萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入560.01萬元;支出包括:教育支出447.69萬元、社會保障和就業支出60.66萬元、醫療衛生與計劃生育支出26.22萬元、住房保障支出25.44萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣石門鄉小學校2018年一般公共預算當年撥款560.01萬元,比2017年預算數增加55.54萬元。主要是在編人員增加及人員工資調整增長。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出447.69萬元,占79.9%;社會保障和就業支出60.66萬元,占10.8%;醫療衛生與計劃生育支出26.22萬元,占4.8%住房保障支出25.44萬元,占4.5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):2018年預算數為408.95萬元,主要用于:學校正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2018年預算數為38.74萬元,主要用于:2016年7月至2017年12月調整工資支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為60.66萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為26.22萬元,主要用于:基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為25.44萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣石門鄉小學校2018年一般公共預算基本支出560.01萬元,其中:

人員經費507.03萬元,主要包括:基本工資175.32萬元、津貼補貼25.13萬元、社會保險繳費35.12萬元、績效工資124.10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費60.66萬元、其他工資福利支出18.99萬元、住房公積金25.44萬元、其他對個人和家庭的補助支出42.27萬元。

公用經費52.98萬元,主要包括:辦公費12.68萬元、印刷費5.00萬元、水費3.00萬元、電費5.00萬元、郵電費1.20萬元、物業管理費1.00萬元、差旅費3.20萬元、維修(護)費10.00萬元、培訓費3.6萬元、公務接待費1.50萬元、勞務費3.50萬元、工會經費2.30萬元、其他商品和服務支出1.00萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣石門鄉小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1.50萬元,其中:公務接待費1.50萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費比2017年增長50%。2018年公務接待費計劃用于學校之間的交流、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)未安排公務用車購置費及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣石門鄉小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣石門鄉小學校未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

2018年,蒼溪縣石門鄉小學校部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣石門鄉小學校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款560.01萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):指蒼溪縣石門鄉小學校用于保障學校正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:納入蒼溪縣石門鄉小學校預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出
               預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出
               預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表(國資局填列)

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