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蒼溪縣公路路政管理所2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-06 來源:縣交通運輸局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

本單位基本職能是:宣傳貫徹《公路法》、《道路交通安全法》、《條例》、《細則》、《規定》和有關地方性路政法規,對公路沿線的單位的個人進行愛路護路教育;負責本轄區公路用地、公路建筑控制區內建筑,電(光)纜埋設、穿跨越公路、平交道口、廣告牌的控制、審核、上報許可事宜及負責轄區內超限運輸行駛公路管理工作;負責國、省、縣道路安防設施維護工作;依法查處違反《公路法》、《道路交通安全法》、《條例》、《細則》、《規定》和其他有關地方性路政法規的違法行為,保護公路產權;按規定上交繳納公路損壞(害)賠(補)償及罰款等工作。

(二)2018年重點工作

一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。大力加強隊伍建設,全面提高隊伍素質,提升隊伍形象。二是進一步完善各項制度,規范內部管理和行政執法行為。三是加強建控區的整治力度和路產路權維護管理工作,確保我縣道路交通安全暢通。四是結合“三基三化”試點工作的開展,搞好基層站點建設,打好治理超限超載運輸攻堅戰。

二、部門預算單位構成

我所屬參照公務員法管理的事業單位,共有在職人員19人,退休人員4人。其中行政編制10人,其他事業編制9人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣公路路政管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算財政撥款收入。支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出。蒼溪縣公路路政管理所2018年收支總預算520.79萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣公路路政管理所2018年收入預算520.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入520.79萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣公路路政管理所2018年支出預算520.79萬元,其中:基本支出520.79萬元,占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣公路路政管理所2018年財政撥款收支總預算520.79萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入520.79萬元;支出包括:社會保障和就業支出24.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.83萬元、交通運輸支出478.38萬元、住房保障支出9.41萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣公路路政管理所2018年一般公共預算當年撥款520.79萬元,比2017年預算數增加32.58萬元,主要是單位在職人員調標工資及項目經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出24.17萬元,占4.6%;醫療衛生與計劃生育支出8.83萬元,占1.6%;交通運輸支出478.38萬元,占92%;住房保障支出9.41萬元,占1.8%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.蒼溪縣公路路政管理所交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):2018年預算數為478.38萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為24.17萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為8.83萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為9.41萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣公路路政管理所2018年一般公共預算基本支出387.76萬元,其中:

人員經費372.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費15.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣公路路政管理所2018年“三公”經費財政撥款預算數10萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)特種專用技術用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要用于公路交通安全檢查。

單位現有特種專用技術用車5輛。

2018年安排購買3輛特種專用技術用車(五十鈴皮卡)54萬元費。

2018年安排特種專用技術用車運行維護費5萬元,用于5輛特種專用技術用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣公路路政管理所共有特種專用技術用車5輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(二)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣公路路政管理所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款119萬元。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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