一、基本職能及主要工作

（一）蒼溪縣陵江第二幼兒園職能簡介

1.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

2.積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量。

3.根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制。

4.維護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境。

5、堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發展

（二）蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年重點工作

一是加強黨的建設，全面從嚴治黨。二是加快學前教育教學管理，提高保教質量。三是加強教師隊伍建設，優化教師隊伍結構。四是推進校園建設，提升育人環境。五是優化管理模式，增強服務保障能力。六是強化工作作風建設，保障學校持續發展。七是關注職工生活，探尋學校發展機遇。八是加強學生管理，樹立良好校風、學風。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣陵江第二幼兒園下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，蒼溪縣陵江第二幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年收支總預算**萬元（本說明涉及金額的請保留兩位小數，下同）。

（一）收入預算情況

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年收入預算355.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入299.79萬元，占84.3%，事業收入56萬元，占15.7%，。

（二）支出預算情況

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年支出預算355.79萬元，其中：基本支出275.50萬元，占77.43%；項目支出80.28萬元，占22.57%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年財政撥款收支總預算355.79萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入299.79萬元，事業收入56萬元；支出包括：教育支出284.42萬元、社會保障和就業支出39.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出16.41萬元、住房保障支出15.70萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年一般公共預算當年撥款299.79萬元，比2017年預算數增加4.78萬元。主要是人員工資標準提高。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出228.42萬元，占76.19%；社會保障和就業支出39.26萬元，占13.10%；醫療衛生與計劃生育支出16.41萬元，占5.47%；住房保障支出15.70萬元，占5.24%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

按單位支出功能科目逐項說明，例如：

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:2018年預算數為299.79萬元，主要用于：部門（單位）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2..教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:2018年預算數為0萬元，主要用于：部門（單位）2017年預算調整資金缺口補助。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數為0萬元，主要用于：部門（單位）離休休人員經費支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為39.26萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門（單位）按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為0萬元，主要用于：部門（單位）基本醫療保險繳費支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2018年預算數為16.41萬元，主要用于：部門事業單位基本醫療保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為15.70萬元，主要用于：部門（單位）按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年一般公共預算基本支出299.79萬元，其中：人員經費273.45萬元，主要包括：基本工資113.60萬元、津貼補貼2.77萬元、獎金、社會保險繳費5.50萬元、績效工資80.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.26萬元、其他工資福利支出0萬元、住房公積金15.70萬元、其他對個人和家庭的補助支出24.35萬元。

公用經費1.99萬元，主要包括：辦公費1.49萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費0萬元、工會經費0萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費未安排預算。

（二）公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障部門工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣陵江第二幼兒園2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（污水處理廠、民政局按以下格式內容填列：2018年，蒼溪縣陵江第二幼兒園政府性基金預算撥款支出0萬元，其中城鄉社區支出0萬元、其他支出0萬元）

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，**下屬*機關及**等**家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為**萬元，比2017年預算增加**萬元，增長**%（事業單位不填列此項）。

（二）政府采購情況

2018年，蒼溪縣陵江第二幼兒園未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年底，蒼溪縣陵江第二幼兒園所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備*0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年蒼溪縣陵江第二幼兒園部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款80.21萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）人大事務（填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目，下同）（款）行政運行（項）：指**機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指**機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指**機關離休人員的支出（沒有的就刪除此項）。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入蒼溪縣陵江第二幼兒園預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算（政府預算）經濟分類科目支出
               預算表

表4.一般公共預算（部門預算）經濟分類科目支出
               預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表（國資局填列）