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蒼溪縣就業服務管理局2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-06 來源:縣人力資源和社會保障局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)就業局職能簡介

開展就業失業登記、就業失業動態信息監測、人力資源市場供求分析,建立健全“一庫九帳”和農村勞動力實名登記入庫等公共就業服務信息體系,夯實就業服務基礎工作。積極開展城鎮失業人員、高校畢業生、殘疾人、被征地農轉非人員和藏區“9+3”學生等特殊群體就業援助活動。

(二)就業局2018年重點工作

就業是民生之本,創業是就業之源。今年,經濟下行壓力加大,供給側結構性改革深入推進,就業形勢依然復雜嚴峻,我們更要關注就業創業,把就業創業作為增加居民收入的根本途徑,穩定和擴大就業。

一是組織實施就業促進民生工程。

二是大力推進就業扶貧。

三是幫助重點群體就業。

四是促進創業帶動就業。

五是加強就業創業培訓。

六是做好失業保險工作。

七是做好基礎性綜合性工作。

二、部門預算單位構成

納入2018年度部門預算范圍的單位共1個,即蒼溪縣就業服務管理局。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,就業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入3019.22萬元;支出包括:社會保障和就業支出2276.70萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.76萬元、住房保障支出6.77萬元、農林水支出729萬元。縣就業局2018年收支總預算3019.22萬元。

(一)收入預算情況

就業局2018年收入預算3019.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入3019.22萬元,占100%。

(二)支出預算情況

就業局2018年支出預算3019.22萬元,其中:基本支出182.22萬元,占6%;項目支出2837萬元,占94%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣就業局2018年財政撥款收支總預算3019.22萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入3019.22萬元;支出包括:社會保障和就業支出2276.7萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.76萬元、住房保障支出6.77萬元。農林水事務支出729萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

就業局2018年一般公共預算當年撥款3019.22萬元,比2017年預算數減少198萬元。主要是上級專項就業補助資金與去年同比有所減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出2276.7萬元,占75%;醫療衛生與計劃生育支出6.76萬元,占0.2%;住房保障支出6.77萬元,占0.2%;農林水事務支出729萬元,占25%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項):2018年預算數為139.64萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、就業創業資金使用監管等日常公用經費。

2. 社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項): 2018年預算數為2194萬元,主要用于:社保補貼、公益性崗位補貼、培訓補貼、就業創業服務補貼和再就業監管工作經費等支出。

3.農林水(類)普惠金融發展(款)創業擔保貸款貼息(項):2018年預算數為729萬元,主要用于:對創業擔保貸款實體財政貼息補助支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為17.66萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為6.76萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為6.77萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

就業局2018年一般公共預算基本支出182.22萬元,其中:人員經費171.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費11.2萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

就業局2018年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)由于本單位沒有公務車輛,本年度未安排公務用車購置及運行維護費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣就業局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,就業局機關參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為11.2萬元,與2017年預算數持平。

(二)政府采購情況

2018年,就業局未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

至2017年底,縣就業局無車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣就業局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2827萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項):指蒼溪縣就業局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):指蒼溪縣就業局機關開展全縣就業創業服務的各項補貼等項目支出。

4.農林水(類)普惠金融發展(款)創業擔保貸款貼息(項):指蒼溪縣就業局對創業擔保貸款實體財政貼息補助等項目支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指蒼溪縣就業局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入蒼溪縣就業局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出
              預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出
              預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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