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蒼溪縣農業局2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-07 來源:縣農業農村局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣農業局職能簡介

一是貫徹執行黨和國家有關種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規與方針、政策以及省、市、縣黨委、政府關于農業方面的決策部署。二是負責完善農村經營管理體制。三是負責指導糧油、畜禽、水產等主要農產品生產工作。四是負責指導農業產業化經營。五是負責提升農產品質量安全水平。六是負責組織開展農業生產資料市場體系建設。七是負責制定全縣農業機械化發展規劃并組織實施。八是負責指導農作物重大病蟲害防治。九是負責做好農業防災減災工作。十是負責管理農業和農村經濟信息。十一是負責制定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施。十二是負責農業資源區劃和資源保護工作。十三是負責農村能源建設和資源環境工作。十四是負責水產漁政管理工作。十五是負責會同相關部門擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。十六是負責承辦政府間農業涉外事務。十七是負責蒼溪縣農村土地承包糾紛仲裁委員會、蒼溪縣農民負擔監督管理辦公室、蒼溪縣綠色食品辦公室、蒼溪縣蔬菜辦公室、蒼溪縣飼料工業辦公室日常工作。十八是承擔縣政府公布的有關行政審批事項。十九是承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)農業局2018年重點工作

一是實施百億產業提升行動。二是實施經營主體提升行動。三是實施科技創新提升行動。四是實施發展方式提升行動。五是實施產業扶貧提升行動。六是實施風險防控提升行動。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣農業局下屬二級預算單位14個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位9個。主要包括:蒼溪縣農業局機關、縣農業行政執法大隊(掛縣植物檢疫站牌子)、縣農機監理站、縣動物衛生監督所(掛縣動物衛生監督執法大隊牌子)、縣農村經營管理站(掛縣農村土地流轉服務中心牌子)、縣畜牧生產站、縣農業科教站(掛縣農業信息中心、縣農業教育培訓中心牌子)、縣農業技術推廣站(掛縣種子站牌子)、縣水產漁政管理局(掛縣漁業船舶檢驗站牌子)、縣動物疫病預防控制中心、縣經濟作物技術指導站、縣植物保護站、縣土壤肥料站、縣農產品質量安全檢驗檢測站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,農業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要是一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出。農業局2018年收支總預算2719.09萬元。

(一)收入預算情況

農業局2018年收入預算2719.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入2719.09萬元,占100%。

(二)支出預算情況

農業局2018年支出預算2719.09萬元,其中:基本支出2190.43萬元,占80.6%;項目支出528.66萬元,占19.4%。

四、財政撥款收支預算情況說明

農業局2018年財政撥款收支總預算2719.09萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2719.09萬元;支出包括:社會保障和就業支出276.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出110.04萬元、農林水支出2224.97萬元、住房保障支出107.85萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

農業局2018年一般公共預算當年撥款2719.09萬元,比2017年預算數減少3230.16萬元。主要是由于鄉鎮畜牧獸醫站不納入我單位預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出276.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出110.04萬元、農林水支出2224.97萬元、住房保障支出107.85萬元。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為276.23萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為110.04萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

3.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):2018年預算數為1696.31萬元,主要用于行政運行基本支出;農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為528.66萬元,主要用于項目支出

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為107.85萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農業局2018年一般公共預算基本支出2190.43萬元,其中:人員經費1994.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費196.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

農業局2018年“三公”經費財政撥款預算數32萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費20萬元,公務用車購置及運行維護費)12萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算下降50%。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平增長20%。主要原因是2018年我局新配置執法車一輛、同時市場公車運行維護價格提升。

單位現有公務用車3輛,其中:轎車2輛、越野車1輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費12萬元,用于3輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要用于3輛公務用車燃油、保險、維修等支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

農業局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,農業局機關及下屬事業單位的運行經費財政撥款預算為2719.09萬元,比2017年預算減少3230.16萬元,減少54.3%。

(二)政府采購情況

2018年,農業局未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,農業局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,定向保障用車2輛、執法執勤用車1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年農業局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款526.66萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。 

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指農業局機關離休人員的支出

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指農業局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入農業局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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