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蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-09 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室主要職能。

1.負責辦理梨博園的日常工作事務,確保梨博園工作正常運轉。

2.圍繞縣委、政府及主管局的總體工作部署,收集處理信息,反應動態;對梨博園經濟建設發展等方面的重要決策問題進行調查研究,提出意見和建議。

3.引進、展示、繁育、試驗(示范)梨、糧、油、花卉、蔬菜等優質農作物新品種;保護蒼溪梨資源、挖掘梨文化,推動以蒼溪梨文化為主的鄉村旅游。

(二)蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年重點工作

一是積極舉辦旅游營銷主題活動及舉辦第十四屆蒼溪梨花節;二是不斷完善基礎設施;三是不斷規范景區管理;四是不斷提升經濟效益;五是不斷加強基層組織建設;六是我們將持續鞏固創建成果,不斷改善內部環境,全面優化服務水平,加快推進農業旅游事業,實現經濟效益與社會效益雙贏目標。 

二、部門預算單位構成

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室屬一級預算事業單位,無下屬單位。 

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。梨博園2018年收支總預算83.25萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年收入預算83.25萬元,一般公共預算撥款收入83.25萬元。 

(二)支出預算情況

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年支出預算83.25萬元,其中:基本支出44.45萬元,占53%;項目支出38.8萬元,占47%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年財政撥款收支總預算83.25萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入83.25萬元;支出包括:社會保障和就業支出4.93萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.85萬元、農林水支出74.49萬元、住房保障支出1.98萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年一般公共預算當年撥款83.25萬元,比2017年預算數增加3.41萬元。主要是人員工資正常晉升。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室社會保障和就業支出4.93萬元,占6%;醫療衛生與計劃生育支出1.85萬元,占2%;農林水支出74.49萬元,占90%;住房保障支出1.98萬元,占2%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

按單位支出功能科目逐項說明,例如:

 1.一般公共服務(類)農林水(款)事業運行(項):2018年預算數為35.69萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)其他農林水(款)事業運行((項):2018年預算數為38.8萬元,主要用于:部門(單位)其他人員工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為4.93萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為1.85萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為1.98萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年一般公共預算基本支出44.45萬元,其中:人員經費41.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補貼、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費3.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 水費、電費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室2018年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費1萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。

單位現有公務用車0輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費1萬元,主要用于單位職工外出公干租車。

八、政府性基金預算支出情況說明

梨博園2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行安排情況
    2018年,蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室運行經費3.2萬元。其中辦公費0.3萬元,印刷費0.2萬元,電費0.2萬元,差旅費0.3萬元,公務接待費1萬元,工會經費0.2萬元,公務用車運行維護費1萬元。

(二)政府采購情況

2018年,蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,梨博園所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪·梨文化博覽園管理辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款83.25萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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