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蒼溪縣衛生和計劃生育局2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-09 來源:縣衛生健康局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1、貫徹執行黨和國家關于衛生和計劃生育工作的方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關于衛生和計劃生育方面的決策部署,負責本部門依法行政工作,落實行政執法責任制,統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置,指導全縣衛生和計劃生育工作。

2、負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3、貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,組織開展食品安全風險監測,依法開展食品安全企業標準備案,為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

4、負責組織擬訂并實施基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設,推進基本公共衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、監督實施四川省醫療機構和醫療服務全行業管理辦法,組織實施國家、省有關醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范和標準,會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準,落實衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進本縣公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,推進和諧醫患關系建設,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、負責貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省藥品增補目錄,擬定國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8、負責組織實施促進出生人口性別平衡和降低出生缺陷人口數量的政策措施,監測全縣計劃生育發展動態,負責全縣計劃生育相關數據采集和分析研究,提出計劃生育安全預警預報信息建議,依法規范和監督實施計劃生育技術服務和計劃生育藥具管理制度,推動實施優生優育和計劃生育生殖健康促進計劃,提高出生人口素質。

9、負責組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定生育水平的政策措施。

10、負責擬定全縣流動人口計劃生育服務管理規劃并組織落實,推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。      

11、負責組織擬訂全縣衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12、負責組織擬訂全縣衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目,參與制定醫學教育發展規劃,組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13、負責完善衛生計生綜合監督執法體系,規范衛生和計生行政執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育“一票否決”制。

14、負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。根據上級要求,負責全縣衛生計生對外交流合作、援助項目的實施及衛生援外工作。

15、負責指導擬訂全縣中醫藥中長期發展規劃,并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。負責全縣中醫藥行業管理工作,組織開展全縣中醫藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用,承擔促進中醫藥以及保護全縣瀕臨消亡的中醫診療技術的責任,組織開展對中醫古籍的整理研究和中醫藥文化的繼承發展,推動中醫藥防病治病的知識普及。

16、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

17、負責承擔衛生計生和疾病預防控制等有關縣級領導小組的具體工作。

18、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

(二)2018年重點工作

2018年,衛計部門主要任務是:認真貫徹落實縣委、縣政府的部署的各項中心工作,圍繞深化醫藥衛生體制改革、加強計劃生育目標責任制管理,全面落實計生目標責任管理指標,持續提升整體創建水平,推動我縣衛生計生工作持續健康發展,按時完成縣委政府下達的各項任務,為建設美麗幸福蒼溪創造更加良好的人口健康環境。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

一是積極推進“健康蒼溪”建設。認真貫徹落實黨的十九大實施健康中國戰略,在試點開展健康家庭、健康村創建的基礎上,全縣范圍內開展“健康細胞”創建,倡導健康文明生活方式,提高人民群眾健康素養,優化健康服務管理,大力發展中醫藥健康產業,有力有序推進健康蒼溪建設。二是深入推進健康扶貧工作。進一步完善醫療救助政策,扎實搞好貧困人口醫療救助,精準實施分類施治和醫療救助,讓貧困群眾應享盡享健康扶貧政策,助推貧困人口恢復健康,早日脫貧奔康,有效助力全縣脫貧攻堅。三是持續提升醫療服務能力。扎實推進衛計服務體系建設,加快縣醫院、中醫院、保健院等重點項目建設以及貧困村村衛生室建設,繼續加強臨床重點專科建設、醫院等級創建和醫療機構標準化建設,加強高層次衛生人才隊伍和全科醫生隊伍建設,不斷強化醫療機構綜合服務能力。四是有序促進衛計業務發展。繼續深化醫藥衛生體制改革,鞏固實施基本公共衛生服務項目,預防控制重大疾病,認真開展四川省第三輪結核病綜合防治示范區創建和“全國農村中醫藥工作先進單位”復評工作,繼續改善醫療服務、中醫藥服務、婦幼健康服務和生育服務,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。五是加快推進互聯網+醫療信息化。加強縣級醫療機構信息化建設,影像、心電、檢驗3個區域診斷中心規范運行,升級微信預約掛號系統,開通移動分級診療云平臺,傾力打造全省一流的醫療信息化應用示范縣,力爭建成國家級醫療應用信息化示范縣,讓互聯網+醫療信息化惠及廣大人民群眾。

二、部門預算單位構成

縣衛生和計劃生育局部門預算單位包括局機關,縣流動人口管理站和縣計生協會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,衛計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入4338.75萬元;支出包括:社會保障和就業支出55.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出4261.53萬元、住房保障支出21.27萬元。衛計局2018年收支總預算4338.75萬元。

(一)收入預算情況

衛計局2018年收入預算4338.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入4338.75萬元,占100%。

(二)支出預算情況

衛計局2018年支出預算4338.75萬元,其中:基本支出564.05萬元,占13%;項目支出3774.7萬元,占87%。

四、財政撥款收支預算情況說明

衛計局2018年財政撥款收支總預算4338.75萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入4338.75萬元;支出包括社會保障和就業支出55.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出4261.53萬元、住房保障支出21.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

衛計局2018年一般公共預算當年撥款4338.75萬元,比2017年預算數增加128萬元。主要是人員工資調標和部門實施養老保險制度后,增加養老保險和職業年金支出,以及衛生計生事務支出有所增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出55.95萬元,占1.5%、醫療衛生與計劃生育支出4261.53萬元,占98%、住房保障支出21.27萬元,占0.5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為54.89萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2018年預算數為1.06萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):2018年預算數為737萬元,主要用于:計生獎扶家庭獎勵扶助支出。

4、醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為120萬元,主要用于:基本公共衛生服務管理,村衛生室管理,突發事件處置,醫改、項目、信訪維穩、安全等經費支出。

5、醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):2018年預算數為100萬元,主要用于:醫療廢物集中處置支出。

6、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2018年預算數為2482萬元,主要用于:計生獎扶家庭獎勵扶助、特別扶助、特困扶助等支出。

7、醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他計劃生育事務支出(項):2018年預算數為720萬元,主要用于:計生獎扶家庭獎勵扶助支出。

8、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為22.5萬元,主要用于:單位療保險繳費支出。

9、醫療衛生與計劃生育(類)其他計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):2018年預算數為80萬元,主要用于:計劃生育家庭關懷支出。

10、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為21.26萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

衛計局2018年一般公共預算基本支出564.05萬元,其中:

人員經費525.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

衛計局2018年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費)0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。

單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

衛計局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,衛計局機關運行經費財政撥款預算為31萬元,比2017年預算增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購情況

2018年,衛計局未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,衛計局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年衛計局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款4338.75萬元。

九、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):主要用于計劃生育管理事務支出。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)一般行政管理事務(項):主要用于基本公共衛生服務管理,村衛生室管理,突發事件處置,醫改、項目、信訪維穩、安全等經費支出。。

4. 醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):主要用于:計生獎扶家庭獎勵扶助、特別扶助、特困扶助等支出。 

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指衛計局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

7. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他計劃生育事務支出(項):主要用于:計生獎扶家庭獎勵扶助支出。。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:      表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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