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蒼溪縣人民政府辦公室2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-09 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)縣政府辦職能簡介

1、負責縣政府全體會議、常務會議、新聞發布會和以縣政府名義召開的綜合性大型會議的會務工作;協助縣政府領導組織會議決定事項的實施。

2、協助縣政府領導審核或組織起草、修改以縣政府、縣政府辦公室名義發布或上報的公文。

3、研究縣政府各部門、鄉鎮請示縣政府的事項,提出審核處理意見,提交縣政府有關部門辦理或報縣政府領導審批。

4、根據縣政府領導的指示,對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報縣政府領導決定。

5、圍繞縣政府中心工作,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

6、負責全縣行政機關目標管理工作,檢查督促各鄉鎮和縣政府各部門目標任務完成情況。

7、負責政務信息工作,及時準確地向政府領導和上級領導機關提供信息。

8、負責政務督辦工作,督促檢查縣政府各部門和鄉鎮對縣政府文件、縣政府會議決定事項、縣政府領導重要指示的執行情況,并向縣政府領導報告。辦理人大代表建議和政協委員提案。

9、負責處理、協調全縣外事僑務港澳事務,指導全縣民間對外交往工作。

10、指導、監督全縣政務公開工作;指導、監督全縣政府信息公開、政府系統電子政務和政府網站建設工作;承擔全縣行政權力依法規范公開運行平臺的技術指導工作。

11、負責縣政府值班工作,指導各鄉鎮和縣政府部門值班工作,及時向縣政府領導報告重要情況,協助處理各級各部門向縣政府反映的重要情況。

12、指導全縣應急管理工作,協助縣政府領導處置突發事件和重大事故。

13、負責建設法制政府、推進依法行政工作。在推進全縣依法行政中發揮統籌規劃、綜合協調、督促指導等作用。

14、貫徹執行黨和國家金融方針、政策和法律、法規;擬定全縣金融業發展中長期規劃;指導金融生態環境建設;負責指導地方性金融機構引進、協調和管理工作;承辦年度金融業單項目標考核。

15、貫徹執行黨和國家有關民族、宗教工作的方針政策和法律法規,維護民族、宗教界的合法權益,依法管理宗教事務。

16、負責縣政府機關行政事務、安全保衛工作,為縣政府領導和職工服務。

17、處理群眾來信,接待群眾來訪,辦理縣政府領導交辦的有關信訪事項,及時向縣政府領導報告來信來訪提出的重要建議和反映的重要問題。

18、負責縣政府辦機關思想建議、組織建設、作風建設、黨風廉政建議、社會主義精神文明建設以及社會治安綜合治理等工作。

19、對縣政府各部門、鄉鎮政府辦公室進行工作指導。

20、根據縣委、縣政府的規定,負責管理縣政府辦公室直屬單位。

21、承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

(二)縣政府辦2018年重點工作

1、重抓文稿質量提升,充分發揮參謀輔政作用。

2、重抓精細化管理,實現文電會后勤保障質量新提升。

3、重抓機制創新,強化重點事項推進、重點事務協調。

4、重抓改革創新,在督查督辦、金融工作、依法行政、應急管理、機關事務、民宗外事、電子政務方面優化提升。

5、重抓精準幫扶,強化幫扶力量,落實幫扶措施,拓展幫扶成效,脫貧攻堅取得新成就。

6、重抓嚴實管理,干部隊伍建設取得新進展。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、其他支出。縣政府辦2018年收支總預算1387萬元。

(一)收入預算情況

縣政府辦2018年收入預1387萬元,其中:一般公共預算撥款收入1387萬元,占100%。

(二)支出預算情況

縣政府辦2018年支出預算1387萬元,其中:基本支出807萬元,占58%;項目支出580萬元,占42%。

三、財政撥款收支預算情況說明

縣政府辦2018年財政撥款收支總預算1387萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1387萬元。支出包括:一般公共服務支出1216萬元、社會保障和就業支出100萬元、醫療衛生與計劃生育支出36萬元;住房保障支出35萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣政府辦2018年一般公共預算當年撥款1387萬元,比2017年預算數減少133萬元。主要是項目經費減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1216萬元,占88%;社會保障和就業支出100萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出36萬元,占3%;住房保障支出35萬元,占2%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(項):2018年預算數為1216萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年預算數為10萬元,主要用于:單位離休人員經費支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為90萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為36萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為35萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

五、一般公共預算基本支出情況說明

縣政府辦2018年一般公共預算基本支出807萬元,其中:

人員經費686萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費121萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣政府辦2018年“三公”經費財政撥款預算數41萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費25萬元,公務用車購置及運行維護費16萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。

單位現有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費16萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要為縣領導實物保障用車。

七、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(項):指縣政府辦機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務(項):指縣政府辦機關開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指縣政府辦機關離休人員的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指縣政府辦機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入縣政府辦預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表(國資局填列)

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