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蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-11 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能簡介:負責組織實施獼猴桃產業發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃;負責制定獼猴桃技術創新及推廣、產品研發等;負責獼猴桃產銷市場對接和信息發布,加強獼猴桃行業管理和品牌建設、文化建設等工作。

(二)2018年重點工作:一是新植獼猴桃3萬畝,獼藥、獼經套作0.5萬畝,發展有機獼猴桃0.8萬畝,鞏固提升基地7萬畝,建獼猴桃防風林400公里,建良繁基地600畝;二是建立獼猴桃生產投入品配送中心;三是建設紅心獼猴桃交市場,在全國主要城市建紅心獼猴桃旗艦店10家;四是抓好獼猴桃行業協會管理;五是搞好產業扶貧工作。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣獼猴桃產業發展局屬于一級預算單位,沒有下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣獼猴桃產業發展局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年收支總預算362.86萬元

(一)收入預算情況

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年收入預算362.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入362.86萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年支出預算362.86萬元,其中:基本支出252.49萬元,占70%;項目支出110.37萬元,占30%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年財政撥款收支總預算362.86萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入362.86萬元;支出包括:社會保障和就業支出27.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.23萬元、農林水支出314.00萬元、住房保障支出10.92萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年一般公共預算當年撥款362.86萬元,比2017年預算數增加116.42萬元。主要原因一是原獼研所并入我局,二是單位新引進人員增多,專項業務經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出27.71萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出10.23萬元,占3%;農林水支出314.00萬元,占87%;住房保障支出10.92萬元,占3%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)農業(款)行政運行(項):2018年預算數為203.63萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)農業(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為110.37萬元,主要用于:單位宣傳活動開展、良繁體系建設等項目支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為27.71萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為10.23萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為10.92萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年一般公共預算基本支出252.49萬元,其中:人員經費234.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費17.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物管費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務接待費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車運行費3萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算相比,總數增加了2萬元,增長67%,主要原因是單位新增加11人,同時職能擴展業務量增多。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算增加了1萬元,增長50%。主要原因是單位人員增多,工作實際需求增多、市場車輛運行價格提升等。

單位現有公務用車0輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費3萬元,主要保障單位職工公務租車支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣獼猴桃產業發展局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣獼猴桃產業發展局未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣獼猴桃產業發展局共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣獼猴桃產業發展局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款110.37萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)農業(款)行政運行(項):指蒼溪縣獼猴桃產業發展局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)農業(款)一般行政管理事務(項):指蒼溪縣獼猴桃產業發展局單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指蒼溪縣獼猴桃產業發展局單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入蒼溪縣獼猴桃產業發展局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。2018年財政安排本單位機關運行經費17.6萬元。其中辦公費1.34萬元,印刷費1.37萬元,電費1.15萬元,郵電費0.5萬元,物業管理費0.45萬元,差旅費2.3萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費5萬元,勞務費0.7萬元,工會經費1.09萬元,廣告宣傳費0.4萬元,其他交通費3萬元。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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