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蒼溪縣圖書館 2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-25 來源:縣文化旅游和體育局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣圖書館職能簡介

1.蒼溪縣圖書館是縣人民政府興辦的、面向社會公眾開放的公益性文化機構。

2.保存人類文化遺產、開展社會教育、 傳遞科學情報、提供文化娛樂。

3.擔負著為全縣人民提供書報刊閱覽外借、信息資料查詢、電子閱覽、文獻收藏等公益服務職責,是我縣公共文化服務體系建設的重要組成部分。

(二)蒼溪縣圖書館2018年重點工作

一是大力實施總分館制,實現全縣范圍內的公共圖書館資源的免費開放服務和身份證通借通還服務。

二是倡導全民閱讀,組織開展好全縣“世界讀書日”全民閱讀宣傳、梨鄉文獻展等形式多樣的大型活動。

三是搞好農家書屋出版物更新。

四是抓好文化共享工程建設,實施數字化服務。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣圖書館屬屬于一級預算單位,無下屬預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。蒼溪縣圖書館2018年收支總預算77.37萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣圖書館2018年收入預算77.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入77.37萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣圖書館2018年支出預算77.37萬元,其中:基本支出74.87萬元,占96.8%;項目支出2.5萬元,占3.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣圖書館2018年財政撥款收支總預算77.37萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入77.37萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出62.52萬元、社會保障和就業支出8.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.29萬元、住房保障支出3.3萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣圖書館2018年一般公共預算當年撥款77.37萬元,比2017年預算數增加0.46萬元。主要是人員調動,工資增加的原因。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出62.52萬元,占80.8%;社會保障和就業支出8.26萬元,占10.67%;醫療衛生與計劃生育支出3.29萬元,占4.26%;住房保障支出3.3萬元,占4.27%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類):2018年預算數為8.26萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.醫療衛生與計劃生育(類):2018年預算數為3.29萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為3.3萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣圖書館2018年一般公共預算基本支出77.37萬元,其中:人員經費62.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費4.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣圖書館2018年“三公”經費財政撥款預算數4萬元,其中:公務接待費2萬元,流動服務車運行維護費2萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)流動服務車運行維護費較2017年預算持平。主要原因是本著厲行節約的原則。

單位現有流動服務車車2輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排流動服務車運行維護費2萬元,用于2輛流動服務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣圖書館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣圖書館未安排政府采購預算。

(二))國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣圖書館共有車輛2輛,2輛都是流動圖書車.2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣圖書館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(類)事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:納入縣圖書館預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排流動服務用車運行費和公務接待費。其中,流動服務用車運行費反映單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

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