一、基本職能及主要工作

（一）學校職能簡介

主要職責是組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。

（二）2018年重點工作

1.圍繞“一個中心”，提升教學質量

“一個中心”即提高教育教學質量。我們將通過改革課堂結構，提高教學效率；進行分層教學；培養學生養成良好的學習習慣等措施。

2.強化“兩大建設”，提升學校品位

（1）標準化學校建設

（2）特色學校建設

3.突出“兩個教育”，提高學生素質

（1）養成教育

（2）素質教育

4.抓好“四項工作”，確保學校發展

（1）平安校園建設工作

（2）師德師能建設工作

（3）課程改革工作

（4）評價考核工作

二、部門預算單位構成

蒼溪縣東青鎮中心小學校是一級預算事業單位，沒有設立下屬機構。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，蒼溪縣東青鎮中心小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入520.9987萬元；支出包括：教育支出415.2497萬元、社會保障和就業支出58.0167萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.1193萬元、住房保障支出23.613萬元、2018年收支總預算520.9987萬元 。

（一）收入預算情況

2018年收入預算520.9987萬元，其中：一般公共預算撥款收入520.9987萬元，占100%。

（二）支出預算情況

2018年支出預算520.9987萬元，其中：基本支出484.13萬元，占93%；項目支出37.84萬元，占7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

東青小學2018年財政撥款收支總預算521.00萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入521.00萬元；支出包括：教育支出415.25萬元、社會保障和就業支出58.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.12萬元、住房保障支出23.61萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

東青小學2018年一般公共預算當年撥款521.00萬元，比2017年預算數增加101.00萬元。主要是基本支出增加 。

（一）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出415.00萬元、社會保障和就業支出58.00萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.00萬元、住房保障支出24.00萬元。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務2018年預算數為484.13萬元，主要用于：部門（單位）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為58.02萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門（單位）按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為24.12萬元，主要用于：部門（單位）基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為23.61萬元，主要用于：部門（單位）按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

東青小學2018年一般公共預算基本支出484.12萬元，其中

人員經費436.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費48.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算數2.00萬元，公務接待費2.00萬元。

（一）因公出國（境）經費未安排預算。

（二）公務接待費與2017年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2018年，東青小學未安排政府采購預算。

（二）政府性基金預算支出情況說明

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，東青小學沒有機關運行經費

（二）政府采購情況

2018年，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年底，東青小學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200.00萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200.00萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年東青小學部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）人大事務（填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目，下同）（款）行政運行（項）：指***機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指**機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指**機關離休人員的支出（沒有的就刪除此項）。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入***預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算（政府預算）經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算（部門預算）經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表（國資局填列）