您當前的位置:首頁 ? 蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年部門預算編制說明 ? 詳情
蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-25 來源:白鶴鄉 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣白鶴鄉小學校職能簡介

1.實施小學學歷教育,促進基礎教育發展。

2.小學學歷教育(相關社會服務)。

(二)蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年重點工作

一是加強隊伍建設,努力提高教師的政治思想素質、職業道德素養和業務能力。二是營造良好的校園文化氛圍,提升教學品位。三是改善辦學條件,繼續深化義務教育均衡發展。四是強化常規管理,提高教育教學質量。五是保輟控學,保證當地適齡兒童全部入學。六是繼續搞好教育扶貧宣傳,將幫扶工作落到實處。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣白鶴鄉小學校屬全額撥款的一級預算事業單位,無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣白鶴鄉小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入393.28萬元;支出包括:教育支出309.65萬元、社會保障和就業支出46.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.61萬元、住房保障支出18.58萬元。蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年收支總預算393.28萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年收入預算393.28萬元,其中:一般公共預算撥款收入393.28萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年支出預算393.28萬元,其中:基本支出357.62萬元,占90.93%;項目支出35.66萬元,占9.07%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年財政撥款收支總預算393.28萬元。收入包括:一般公共預算撥款收393.28萬元;支出包括:教育支出309.65萬元、社會保障和就業支出46.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.61萬元、住房保障支出18.58萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年一般公共預算當年撥款393.28萬元,比2017年預算數減少23.68萬元。主要是人員調出和人員退休共計8人。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出309.65萬元,占78.74%;社會保障和就業支出46.44萬元,占11.81%;醫療衛生與計劃生育支出18.61萬元,占4.73%;住房保障支出18.58萬元,占4.72%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):2018年預算數為273.99萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2018年預算數為35.66萬元,主要用于:教職工2016年7月至2017年12月調整工資支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為46.44萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為18.61萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為18.58萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年一般公共預算基本支出357.62萬元,其中:

人員經費339.81萬元,主要包括:基本工資139.18萬元、津貼補貼18.08萬元、社會保險繳費25.11萬元、績效工資90.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費46.44萬元、住房公積金18.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.14萬元。

公用經費17.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:公務接待費1萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費未安排預算。單位無公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣白鶴鄉小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣白鶴鄉小學校未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣白鶴鄉小學校無公務用車。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣白鶴鄉小學校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款35.6597萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2. 教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):指單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指教職工2016年7月至2017年12月調整工資支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入蒼溪縣白鶴鄉小學校預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表

2018年2月5日

掃一掃在手機打開當前頁
收藏本站| 設為首頁| 網站地圖 | 幫助說明| 聯系我們
主辦單位:蒼溪縣人民政府辦公室   
政府網站標識碼5108240001 蜀ICP備11026878號-2 川公網備51082402000042號
彩神-欢迎您