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蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-28 來源: 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

1.實施小學學歷教育。

2.促進基礎教育發展。

3.小學學歷教育和相關社會服務。

(二)2018年重點工作

一是建立、完善比較科學的管理制度。二是充實教師隊伍,逐步實現學科配套。三是繼續強化學生養成教育,培養學生良好的行為習慣;探索留守兒童的管理模式。四是加強校本教研,通過專家影響、名師引領、課堂競級等活動提高年青教師的業務水平。五是抓好畢業班教學工作。六是抓好學校課題的研究、結題工作和教研組、教師個人的課題申報與研究。七是加強師生生活管理,提高服務質量,確保師生滿意。八是注重安全管理,強化崗位責任。九是落實好各項教育扶貧政策,完成好教育扶貧工作。十是完成幼兒園維修改造工程。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣雍河鄉中心小學校屬于一級預算單位,沒有下屬部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣雍河鄉中心小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入183.2萬元;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務等支出、住房保障支出、其他支出。我校2018年收支總預算183.2萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年收入預算183.2萬元,其中:一般公共預算撥款收入183.2萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年支出預算183.2萬元,其中:基本支出171.31萬元,占93.5%;項目支出11.89萬元,占6.5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年財政撥款收支總預算183.2萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入183.2萬元;支出包括:教育支出148.2萬元、社會保障和就業支出17.4萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.4萬元、住房保障支出8.2萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年一般公共預算當年撥款183.2萬元,比2017年預算數增加15.02萬元。主要是人員增加和工資調標。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出148.2萬元,占80.9%;社會保障和就業支出17.4萬元,占9.5%;醫療衛生與計劃生育支出9.4萬元,占5.1%;住房保障支出8.2萬元;占4.5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出:2018年預算數為148.2萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為17.4萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款):2018年預算數為9.4萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)住房公積金(項):2018年預算數為8.2萬元,主要用于:(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年一般公共預算基本支出171.31萬元,其中:人員經費154.62萬元,主要包括:基本工資48.18萬元、津貼補貼9.71萬元、獎勵金0.02萬元、社會保險繳費29.64萬元、績效工資37.47萬元、其他工資福利支出20.08萬元、住房公積金8.17萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.35萬元。

公用經費16.69萬元,主要包括:辦公費2.64萬元、印刷費0.39萬元、水費1.2萬元、電費0.95萬元、郵電費0.4萬元、差旅費2.5萬元、維修(護)費3.6萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費1.0萬元、勞務費0.5萬元、物業管理費0.7萬元、工會經費0.85萬元、其他商品和服務支出0.76萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1.0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.0萬元,公務用車購置及運行維護費)0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于教師培訓交流等教研活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費未安排預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣雍河鄉中心小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣雍河鄉中心小學校未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣雍河鄉中心小學校共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣雍河鄉中心小學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指學校開展正常的教育教學活動,用于保障學校正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指學校開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入2018年預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算

表5.國有資本經營預算支出預算表

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