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蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-28 來源:喚馬鎮 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣喚馬鎮小學校職能簡介

1.實施九年一貫制教育教學及相關社會服務,管理轄區幼兒教育。

2.實行統一的學校行政、教育教學管理。

3.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境;積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量;根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制;堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

(二)蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年重點工作

1.建立、完善比較科學的管理制度。

2.配齊學校領導班子。

3.充實教師隊伍,逐步實現學科配套。

4.繼續強化學生養成教育,培養學生良好的行為習慣;探索留守兒童的管理模式。

5.加強校本教研,通過專家影響、名師引領、課堂競級等活動提高青年教師的業務水平。

6.抓好兩個畢業班教學。

7.抓好學校課題的研究、結題工作和教研組、教師個人的課題申報與研究。

8.切實做好教學樓運動場及附屬工程建設,力爭4月底投入使用,做好竣工決算等相關工作。

9.加強師生生活管理,提高服務質量,確保師生滿意。

10.注重安全管理,強化崗位責任。

11.豐富教師文化生活,提升教師的精氣神。

12.落實好各項教育扶貧政策,完成好教育扶貧工作,做好精準扶貧相關幫扶工作。

13.扎實開展教育宣傳工作,重塑喚馬小學新形象。

14.抓好群團組織建設。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣喚馬鎮小學校屬于一級預算單位,沒有下屬部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣喚馬鎮小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入608.87萬元;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出、其他支出。我校2018年收支總預算608.87萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年收入預算608.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入608.87萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年支出預算608.87萬元,其中:基本支出608.87萬元,占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年財政撥款收支總預算608.87萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入608.87萬元;支出包括:教育支出488.16萬元、社會保障和就業支出65.46萬元、醫療衛生與計劃生育支出27.87萬元、住房保障支出27.38萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年一般公共預算當年撥款608.87萬元,比2017年預算數減少39.03萬元。主要是在職教師增加,崗位變動調資。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出488.16萬元,占80.17%;社會保障和就業支出65.46萬元,占10.75%;醫療衛生與計劃生育支出27.87萬元,占4.58%;住房保障支出27.38萬元,占4.50%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)教育支出(款)小學教育(項):2018年預算數為488.15萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為65.46萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為27.87萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為27.38萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年一般公共預算基本支出563.24萬元,其中:

人員經費502.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費60.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年“三公”經費財政撥款預算數1.50萬元,其中:公務接待費1.50萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費未安排預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣喚馬鎮小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,喚馬小學屬于事業單位,不存在機關運行經費。

(二)政府采購情況

2018年,喚馬小學未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,喚馬小學所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣喚馬鎮小學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,按標準添置實驗器材,購置圖書,加強對教師的培訓,培訓率要達到80%,青年教師培訓率要達100%,全面排查和維修維護學校校舍,按月足額發放相關人員工資、津補貼,按時交納相關保險,保障正常辦公及教學秩序。涉及一般公共預算當年撥款456.29萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)教育支出(款)小學教育(項):指我單位單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:納入喚馬小學預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表 

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表

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