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蒼溪縣糧食局2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-28 來源:縣發展和改革局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)糧食局職能簡介

1.貫徹執行國家糧食流通和儲備糧管理的方針、政策和法律法規,提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃、進出口計劃的建議并組織實施。

2.管理社會糧食流通,保障軍隊(含武警)、城鎮居民、災區、缺糧貧困地區、退耕還林和國家重點建設項目的糧食供應。

3.制定糧食定購、銷售限價實施方案并監督執行。

4.履行我縣國有獨資、國有控股糧食企業國有資產出資人職責和業務管理。

(二)糧食局2018年重點工作

1.完成3個中心糧管所糧食倉庫智能庫建設項目。

2.完成放心糧油工程投資200萬元。

3.完成糧油質量檢測建設項目。

4.完成1萬噸收納倉建設項目。

5.完成政策性糧油收購及保障供應。

6.規范行權運行,扎實開展糧食流通監督檢查,糧食執法案件辦結率達100%。

7.糧辦工業完成工業總產值市縣目標任務。

8.規范專合組織10家,完成放心糧油訂單種植面積40萬畝。

9.爭取中國好糧油項目,大力提升我縣糧油品牌知名度和美譽度。

10.完成產油大縣獎勵資金申報工作。

11.國有獨資、控股糧食企業、民營糧食企業完成市縣利稅目標任務。

12.轄區內糧油企業(經營戶)糧油統一質檢面達到80%以上;網上糧油交易(備案)面達80%以上。

二、部門預算單位構成

糧食局是政府糧食行政主管部門,為一級行政預算單位,無下屬二級預算單位。行政編制7人,6個公務員,1個工勤。現實有公務人員7人,2個工勤人員。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入144.69萬元;支出包括:社會保障和就業支出13.43萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.10萬元、住房保障支出5.17萬元、糧油物資儲備支出114.99萬元。縣糧食局2018年收支總預算144.69元。

(一)收入預算情況

糧食局2018年收入預算144.69萬元,其中:一般公共預算撥款收入144.69萬元,占100%。

(二)支出預算情況

糧食局2018年支出預算144.69萬元,其中:基本支出116.66萬元,占80.63%;項目支出28.03萬元,占19.37%。

四、財政撥款收支預算情況說明

糧食局2018年財政撥款收支總預算144.69萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入144.69萬元;支出包括:社會保障和就業支出13.43萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.10萬元、住房保障支出5.17萬元、糧油物資儲備支出114.99萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

糧食局2018年一般公共預算當年撥款144.69萬元,比2017年預算數減少280.72萬元。主要是今年減少安排其他糧油事務支出產糧(油)大縣獎勵資金項目支出285萬元。 

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出13.43萬元,占9.28%;醫療衛生與計劃生育支出11.10萬元,占7.67%;住房保障支出5.17萬元,占3.57%;糧油物資儲備支出114.99萬元,占79.47%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):2018年預算數為86.95萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為28.04萬元,主要用于:部門(單位)糧食產業發展等支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為13.43萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為11.10萬元,主要用于:部門(單位)基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為5.17萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

糧食局2018年一般公共預算基本支出116.66萬元,其中:人員經費109.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補貼、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費和專項商品和服務支出7.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

糧食局2018年“三公”經費財政撥款預算數2.00萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.00萬元,公務用車購置及運行維護費0元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用交通費、住宿費、餐費等。2018年未安排公務用車購置費。

八、政府性基金預算支出情況說明

糧食局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,糧食局機關運行經費財政撥款預算為144.69萬元。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,糧食局固定資產總計479.15萬元,其中:房屋及建筑物449.84萬元,通用設備16.57萬元;家具用具裝具12.74萬元。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年糧食局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

(四)政府采購情況

2018年,我局未安排政府采購預算。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指我局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指我局機關開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指我局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件:表1.1收支總表

表1.2收入總表

表1.3支出總表

表1.4財政撥款收支總表

表1.5一般公共預算經濟分類科目支出預算表(政府預算)

表1.6一般公共預算經濟分類科目支出預算表(部門預算)

表1.7部門預算基本支出表

表1.8部門預算項目支出表

表1.9一般公共預算“三公”經費表

表2.0政府性基金支出預算表

附件下載:20180208102823155.xls
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