一、基本職能及主要工作

（一）月山鄉小學校職能簡介

1.實施小學學歷教育。

2.促進基礎教育發展。

3.小學學歷教育（相關社會服務）。

（二）月山鄉小學校2018年重點工作

一是2018年教育工作躍上一個新臺階。

二是完成校門及附屬項目。

三是學校環境美化、凈化。

二、部門預算單位構成

本單位屬一級預算單位，下屬二級預算單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入；支出包括教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。本單位2018年收支總預算354.20萬元。

（一）收入預算情況

本單位2018年收入預算354.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入354.20萬元，占100%。

（二）支出預算情況

本單位2018年支出預算354.20萬元，其中：基本支出354.2萬元，占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

本單位2018年財政撥款收支總預算354.20萬元。收入包括一般公共預算撥款收入354.20萬元。支出包括教育支出282.11萬元、社會保障和就業支出39.24萬元、醫療衛生與計劃生育支出17.16萬元、住房保障支出15.69萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

本單位2018年一般公共預算當年撥款354.20萬元，比2017年預算數增加4.2萬元。主要是2018年預算與2017年預算人員變動差異所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出282.11萬元，占80%；社會保障和就業支出39.24萬元，占11%；醫療衛生與計劃生育支出17.16萬元，占4.8%；住房保障支出15.69萬元，占4.2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務教育支出205類02款02項：2018年預算數為282.11萬元，主要用于單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業（208）行政事業單位醫療（05）行政單位醫療（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出:2018年預算數為39.24萬元，主要用于實施養老保險制度后，單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（02）:2018年預算數為17.16萬元，主要用于單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2018年預算數為15.69萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

本單位2018年一般公共預算基本支出354.20萬元.其中：人員經費317.67萬元，主要包括基本工資109.36萬元、津貼補貼17.30萬元、其他社會保險繳費22.68萬元、績效工資84.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.24萬元、住房公積金15.69萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.27萬元。

公用經費36.53萬元，主要包括辦公費5.43萬元、印刷費2.5萬元、電費3萬元、水費3.5萬元、郵電費0.5萬元,物業管理費0.6萬元、差旅費4.5萬元、維修費3.5萬元、培訓費3.5萬元、接待費1.5萬元、專用材料費1.5萬元、勞務費2.0萬元、工會經費2.0萬元、其他商品服務支出2.5萬元.

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

本單位2018年“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費未安排預算。

（二）公務接待費與2017持平，2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）2018年公務用車購置及運行維護費0萬元，主要是我單位未安排公務用車及運行維護。

八、政府性基金預算支出情況說明

月山小學2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

未安排政府采購

（二）機關運行經費

2018年，月山小學未安排此費用。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年底，月山小學共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年月山小學部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款25.78萬元。  

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.基本支出：指為保證學校正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入蒼溪縣月山鄉煙峰小學校預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

         表2.財政撥款收支預算總表

        表3.一般公共預算（政府預算）經濟分類科目支出預算表

        表4.一般公共預算（部門預算）經濟分類科目支出預算表

        表4-1.部門預算基本支出表

        表4-2.部門預算項目支出表

        表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

        表5.政府性基金支出預算表

              表6.國有資本經營預算支出預算表