一、基本職能及主要工作

（一）蒼溪縣鴛溪鎮小學校職能簡介

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

2.配合當地政府部門制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。

3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。

4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全面推進素質教育實施。

5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時。

（二）蒼溪縣鴛溪鎮小學校2018年重點工作

一是繼續貫徹執行黨的教育方針、政策，堅持依法治校。二是建好學校功能室，繼續改善辦學條件，提高辦學效率。三是保證當地所有適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。四是開齊課程，開足課時，教育教學質量穩步上升。五是繼續做好教育扶貧宣傳工作，讓這一惠民政策深入人心。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣鴛溪鎮小學校下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，鴛溪小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。鴛溪小學2018年收支總預算390.69萬元。

（一）收入預算情況

鴛溪小學2018年收入預算390.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入390.69萬元，占100%。

（二）支出預算情況

鴛溪小學2018年支出預算390.69萬元，其中：基本支出353.76萬元，占90.55%；項目支出36.93萬元，占9.45%。

四、財政撥款收支預算情況說明

鴛溪小學2018年財政撥款收支總預算390.69萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入390.69萬元；支出包括：教育支出315.81萬元、社會保障和就業支出39.94萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.20萬元、住房保障支出16.74萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

鴛溪小學2018年一般公共預算當年撥款390.69萬元，比2017年預算數減少55.13萬元。主要是人員調出和人員退休共計12人， 人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出315.81萬元，占80.83%；社會保障和就業支出39.94萬元，占10.22%；醫療衛生與計劃生育支出18.20萬元，占4.66%；住房保障支出16.74萬元，占4.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出:2018年預算數為315.81萬元，主要用于：部門（單位）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業：機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為39.94萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門（單位）按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為18.20萬元，主要用于：部門（單位）基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為16.74萬元，主要用于：部門（單位）按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

鴛溪小學2018年一般公共預算基本支出353.76萬元，其中：

人員經費313.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費40.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

鴛溪小學2018年“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元，其中：公務接待費1.5萬元。

（一）因公出國（境）經費未安排預算。

（二）公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費2018年未安排預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣鴛溪鎮小學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2018年，蒼溪縣鴛溪鎮小學校未安排政府采購預算。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，鴛溪小學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2018年鴛溪小學部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款36.93萬元。

九、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指鴛溪小學正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指鴛溪小學教職工2016年7月至2017年12月調整工資。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入鴛溪小學預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。