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蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-29 來源:龍王鎮 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校職能簡介

1.根據黨的方針、政策和教育章程,實施小學義務教育,促進基礎教育發展、保障轄區內適齡兒童入學及相關社會服務。

2.貫徹執行黨和國家的教育方針,教育法律、法規。堅持社會主義辦學方向,遵循教育規律,不斷提高教育質量。

3.根據黨和國家的有關方針、政策、法規,按上級主管部的要求,結合實際制定學校發展規劃和工作計劃并予以落實。

(二)蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年重點工作

一是強化德育工作,提高德育工作實效性。

二是加強隊伍建設,全面提高教師綜合素質。

三是深入推進課改,全面提升教育教學質量。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校下屬二級預算單位1個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年收支總預算168.32萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年收入預算168.32萬元,其中:一般公共預算撥款收入168.32萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年支出預算168.32萬元,其中:基本支出153.88萬元,占91%。項目支出14.44萬元,占9%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年財政撥款收支總預算168.32萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入168.32萬元;支出包括:教育支出134.83萬元、社會保障和就業支出17.87萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.66萬元、住房保障支出7.96萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年一般公共預算當年撥款168.32萬元,比2017年預算數減少2.42萬元。主要是2017年我校兩位教師退休,新招1名教師,故各項費用均有所減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出134.83萬元,占80%;社會保障和就業支出17.87萬元,占11%;醫療衛生與計劃生育支出7.66萬元,占4%;住房保障支出7.96萬元,占5%。   

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年一般公共預算基本支出153.88萬元,其中:人員經費145.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補貼、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費7.96萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年“三公”經費財政撥款預算安排為接待費1.00萬元。

公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校2018年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校未安排政府采購預算。

(二) 國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校共有車輛0輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款168.32萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入蒼溪縣龍王鎮兩河中心小學校預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出 預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表

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