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蒼溪縣城郊中學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-01-30 來源:縣教育和科學技術局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣城郊中學校職能簡介

實施教育及相關社會服務,促進基礎教育發展,培養具有良好道德素質、扎實的基礎理論、健康的心理素質、健全的人格素養、全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。

(二)蒼溪縣城郊中學校2018年重點工作

一是進一步搞好黨建工作,加強意識形態領域工作,做好“脫貧攻堅”工作。二是建設好“省級示范高中”,充分發揮引領示范作用。三是推進文化廣場、辦公用房打造及國防教育基地建設,實現“魅力郊中、生命樂園”的辦學愿景。四是加強干部隊伍和教職工隊伍的建設,搞好教師培訓,提升隊伍戰斗力、凝聚力和執行力。五是開拓“實踐德育”多元路徑,著力“養成教育”,培養學生“規則”意識,落實“立德樹人”的根本任務,做實“塑魂”工程。六是完善課程體系,落實“選課走班”,深入推進“136自·信”課堂建設,加強高初中畢業班工作,做實“啟智”工程。七是加強教育科研探索和課題研究,完善教科研一體化運行體系,做實“領航”工程。八是開展以少年軍校為載體的國防教育,進一步彰顯學校辦學特色。九是開展多彩的師生文體活動,豐富校園生活,加大藝體教育育人線,實現多元育人途徑。十是加強學校宣傳工作力度,提高學校知名度和影響力,逐步把我校打造成川北靚麗的教育名片。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣城郊中學校屬一級預算單位,事業單位。在編事業人員271人,退休教職工65人,遺屬2人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣城郊中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入3099.16萬元、事業收入503萬元;支出包括教育支出2897.13萬元、社會保障和就業支出393.65萬元、醫療衛生與計劃生育支出153.92萬元、住房保障支出157.46萬元。蒼溪縣城郊中學校2018年收支總預算3602.16萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣城郊中學校2018年收入預算3602.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入3099.16萬元,占86%;事業收入503萬元,占14%

(二)支出預算情況

蒼溪縣城郊中學校2018年支出預算3602.16萬元,其中:基本支出2867.78萬元,占80%;項目支出734.38萬元,占20%

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣城郊中學校2018年財政撥款收支總預算3602.16萬元。收入包括一般公共預算撥款收入3099.16萬元;支出包括教育支出2394.13萬元、社會保障和就業支出393.65萬元、醫療衛生與計劃生育支出153.92萬元、住房保障支出157.46萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣城郊中學校2018年一般公共預算當年撥款3099.16萬元,比2017年預算數增加474.05萬元。主要是人員增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出2394.13萬元,占77%;社會保障和就業支出393.65萬元,占13%;醫療衛生與計劃生育支出153.92萬元,占5%;住房保障支出157.46萬元,占5%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2018年預算數為2162.75萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2018年預算數為734.38萬元,主要用于單位校舍維修及維護費、聘請保安宿管等人員工資及保險、教學設備購置費、教師培訓費、調整工資、學生公用經費。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為393.65萬元,主要用于實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為153.92萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為157.46萬元,主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣城郊中學校2018年一般公共預算基本支出2867.78萬元,其中:人員經費2738.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費129.39萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣城郊中學校2018年“三公”經費財政撥款預算數6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年相比預算有所增長。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費未安排預算。

八、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣城郊中學校未安排政府采購預算。

(二)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣城郊中學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2867.78萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

九、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

         表2.財政撥款收支預算總表

         表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

         表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

         表4-1.部門預算基本支出表

         表4-2.部門預算項目支出表

         表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

         表5.政府性基金支出預算表

         表6.國有資本經營預算支出預算表

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