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蒼溪縣特殊教育學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-02-20 來源:陵江鎮 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣特殊教育學校職能簡介

1.實施特殊教育、小學教育教學及相關社會服務。

2.實行統一的學校行政、教育教學管理。

3.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境;積極穩妥地推進教育改革,不斷提高教育質量;根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制;堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

(二)蒼溪縣特殊教育學校2018年重點工作

1、建立、完善各項管理制度。

2、充實教師隊伍,逐步實現學科配套。

3、繼續強化學生養成教育,培養學生良好的行為習慣;探索留守兒童的管理模式。

4、加強校本教研,通過專家影響、名師引領、課堂競級等活動提高年青教師的業務水平。

5、抓好學校課題的研究、結題工作和教研組、教師個人的課題申報與研究。

6、加強校園文化的標準化建設。

7、注重安全管理,強化崗位責任。

8、豐富教師文化生活,提升教師的精氣神。

9、落實好各項教育扶貧政策,完成好教育扶貧工作。

10、抓好群團組織建設。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣特殊教育學校屬于一級預算單位,沒有下屬部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣特殊教育學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1386.17萬元;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出、其他支出。我校2018年收支總預算1386.17萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣特殊教育學校2018年收入預算1386.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入1386.17萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣特殊教育學校2018年支出預算1386.17萬元,其中:基本支出1292.94萬元,占93.27%;項目支出93.23萬元,占6.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣特殊教育學校2018年財政撥款收支總預算1386.17萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1386.17萬元;支出包括:教育支出1126.85萬元、社會保障和就業支出145.68萬元、醫療衛生與計劃生育支出55.37萬元、住房保障支出58.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣特殊教育學校2018年一般公共預算當年撥款1386.17萬元,比2017年預算數增加486.26萬元。主要是1.增加在職教師29人,人員工資增加。2.商品服務支出減少64萬。3.對個人和家庭的補助減少35萬。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1126.85萬元,占81.29%;社會保障和就業支出145.68萬元,占10.51%;醫療衛生與計劃生育支出55.37萬元,占3.99%;住房保障支出58.27萬元,占4.21%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項):2018年預算數為1033.62萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項):2018年預算數為93.23萬元,主要用于:部門(單位)2017年預算調整資金缺口補助。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為145.68萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為55.37萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為58.27萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣特殊教育學校2018年一般公共預算基本支出1292.94萬元,其中:

人員經費1074.84萬元,主要包括:基本工資425.73萬元、績效工資293.41萬元、津補貼74.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費145.68萬元、其他工資福利48萬元、醫療費55.37萬元、住房公積金58.27萬元。

公用經費218.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣特殊教育學校2018年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:公務接待費2萬元。

公務接待費與2017年預算增長100%。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

八、政府性基金預算支出情況說明

我校2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

2018年,蒼溪縣特殊教育學校未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣特殊教育學校單位共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣特殊教育學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

九、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)人大事務(填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目,下同)(款)行政運行(項):指***機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指**機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指**機關離休人員的支出(沒有的就刪除此項)。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:納入***預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

表6.國有資本經營預算支出預算表

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