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蒼溪縣白山鄉小學校2018年部門預算編制說明
時間:2019-03-13 來源:白山鄉 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣白山鄉小學校職能簡介

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法規,貫徹執行上級教育行政部門的規章制度。

2.根據上級教育發展規劃,結合學校實際,制定學校發展規劃和年度計劃,組織實施教育教學方面的有關改革。

3.加強九年義務教育和均衡發展等基礎工作,鞏固九年義務教育工作成果。

4.加強學校教育經費管理,嚴格執行財務管理制度和國家“兩免一補”政策,實施陽光收費,做好經費預決算,做到專款專用,杜絕濫發獎金、工資、補貼行為,合理開支學校發展所需的各項經費,確保收支平衡和學校資金使用的規范、透明、公開。

5.堅持育人為本、全面發展的辦學宗旨,培育和踐行社會主義核心價值觀,把立德樹人作為教育的根本任務,全面加強和改進德育、智育、體育、美育,將促進學生健康快樂成長作為學校一切工作的出發點和落腳點,使學生成為德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。

6.樹立公平的教育觀和正確的質量觀,開齊開足課程計劃,推進素質教育,提高辦學水平,教好每一個學生,切實保障學生平等的受教育權利。

7.加強教師隊伍建設,提高教師整體素質;建設適合學生發展的課程,實施以學生發展為本的教學;建立科學合理的評價體系,提高教育教學質量。

8.建設安全衛生的學校基礎設施,完善切實可行的安全、健康管理制度,開展以生活技能和自護、自救技能為基礎的安全和健康教育。

9.加強校園文化建設,創建平安校園、和諧校園,為師生創造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學習和生活環境。

10.建設依法辦學、自主管理、民主監督、社會參與的現代學校制度。提升校長依法科學治理能力,拓寬師生、家長和社會民眾參與學校治理的渠道,建立健全學校民主管理制度,構建和諧的家庭、學校、社區合作關系,推動學校可持續發展。

(二)蒼溪縣白山鄉小學校2018年重點工作

1.根據國家法律法規和教育行政部門的相關規定,落實招生入學方案,保障適齡兒童少年平等接受義務教育的權利。

2.實行收費公示制度,嚴格執行國家關于義務教育免費的規定。

3.執行國家學籍管理相關規定,使用全國中小學生學籍信息管理系統做好學籍管理。建立“控輟保學”工作機制。 

4.制定保障教育公平的制度,為需要幫助的兒童提供情感關懷。 

5.貫徹落實《中小學生守則》,創新德育形式,開展適合的社會實踐和公益活動,加強愛國主義教育、理想信念教育、優秀傳統文化教育、公民意識教育、生態文明教育等,引導學生踐行社會主義核心價值觀。 

6.營造良好的學習環境與氛圍,激發和保護學生的學習興趣,培養學生的學習自信心,幫助學生掌握科學的學習方法,養成良好學習習慣。引導學生獨立思考和主動探究,培養學生良好思維品質。采用靈活多樣的教學方法,因材施教,培養學生終身學習的能力。

7.落實《國家學生體質健康標準》,制訂并實施陽光體育運動方案,確保學生每天鍛煉1小時,開足并上好體育課,使每個學生掌握兩項體育運動技能,養成體育鍛煉習慣,增強學生身體素質。 

8.按照國家要求開設音樂、美術、書法課。面向全體學生組織開展藝術活動,提高學生藝術素養。 

9.增加學生勞動和社會實踐的機會,培養勞動觀念,掌握初步勞動技能。 

10.加強教師管理和職業道德建設,經常開展師德教育和法制教育,增強教師立德樹人的榮譽感和責任感。要求教師尊重學生人格,不諷刺、挖苦、歧視學生,不體罰或變相體罰學生,不收受學生或家長禮品,不從事有償補課。 

11.提高教師教育教學能力,建立教師專業發展支持體系。定期開展集體備課、聽課、說課、評課等校本研修,研究教材、研究學生、研究教法,加強教師教學基本功考核,完善教師培訓制度,建立教師專業發展檔案,提高教師專業水平和教學能力。

12.實施以學生發展為本的教學,建立促進學生發展的評價體系,提升教育教學質量。 

13.建立切實可行的安全與健康管理制度,建設安全衛生的學校基礎設施,開展以生活技能為基礎的安全健康教育,營造尊重包容的學校文化。構建學校安全風險管理體系,制訂突發事件應急預案,預防和應對溺水、交通事故、不法分子入侵、校園暴力、自然災害和公共衛生事件。有計劃地開展生命教育、防災減災教育,提高師生應對突發事件和自救自護能力,確保學校師生人身安全、食品飲水安全、設施安全和活動安全。 

14.建設現代學校制度。依法制定學校章程,規范學校治理行為;制定學校發展規劃,確定年度實施方案;健全管理制度,完善內部機構組織規則、議事規則等;健全教職工代表大會制度,做好校務公開。

15.加強學校教育經費管理,嚴格執行財務管理制度。做好經費預決算,合理開支學校發展所需的各項經費,做到專款專用;杜絕濫發獎金、工資、補貼以及違規收費行為;嚴格執行季度和年度財務審計制度、清理制度、財務報告制度,確保學校資金使用的規范、透明、公開。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣白山鄉小學校只有本級預算單位1個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,白山小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。白山小學2018年收支總預算565.48萬元。

(一)收入預算情況

白山小學2018年收入預算565.48萬元,其中:一般公共預算撥款收入565.48萬元,占100%。

(二)支出預算情況

白山小學2018年支出預算565.48萬元,其中:基本支出565.48萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

白山小學2018年財政撥款收支總預算565.48萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入565.48萬元;支出包括:教育支出451.88萬元、社會保障和就業支出62.33萬元、醫療衛生與計劃生育支出26.34萬元、住房保障支出24.93萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

白山小學2018年一般公共預算當年撥款565.48萬元,比2017年預算數增加36.83萬元。主要是2017年秋新分教師及教師工資調資。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出451.88萬元,占79.91%;社會保障和就業支出62.33萬元,占11.02%;醫療衛生與計劃生育支出26.34萬元,占4.66%;住房保障支出24.93萬元,占4.41%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):2018年預算數為415.76萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2018年預算數為36.12萬元,主要用于:部門(單位)教職工2016年7月至2017年12月調整工資。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為62.33萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為26.34萬元,主要用于:本單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為24.93萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

白山小學2018年一般公共預算基本支出565.48萬元,其中:

人員經費503.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補貼、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費62.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費、廣告宣傳費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

白山小學2018年“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費未安排預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

白山小學2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣白山鄉小學校未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有情況

截至2017年底,蒼溪縣白山鄉小學校共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣白山鄉小學校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款565.48萬元,全部用于保障中小學教育教學。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):指文昌小學正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指文昌小學教職工2016年7月至2017年12月調整工資。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入白山小學預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:

表1.白山鄉小學校部門收支總表

表1-1.白山鄉小學校部門收入總表

表1-2.白山鄉小學校部門支出總表

表2.白山鄉小學校財政撥款收支預算總表

表3.白山鄉小學校一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.白山鄉小學校一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.白山鄉小學校部門預算基本支出表

表4-2.白山鄉小學校部門預算項目支出表

表4-3.白山鄉小學校一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.白山鄉小學校政府性基金支出預算表

表6.白山鄉小學校國有資本經營預算支出表

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