一、基本職能及主要工作

(1)基本職能

負責全縣轄區內縣、鄉、村道路的建設規劃和管理工作。負責全縣公路、水運工程建設質量、安全監督管理。

（2）2018年重點工作

一是完成脫貧攻堅交通基礎設施建設，分別為新建通村公路300公里，加寬道路100公里，增設錯車道50處。

二是完成天石橋引道等附屬設施建設。

三是完成老鴟山園區主干道建設。

四是完成三溪口森林公園進出口道路建設。

二、部門預算單位構成

我中心屬正科級事業單位,共有在職人員22人，退休人員0人，遺屬人員0人。其中行政編制0人，其他事業編制0人。  

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出。2018年收支總預算205.27萬元。

（一）收入預算情況

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年收入預算205.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入205.27萬元，占100%；

（二）支出預算情況

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年支出預算205.27萬元，其中：基本支出185.61萬元，占90.42%；項目支出19.65萬元，占9.57%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年財政撥款收支總預算205.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入205.27萬元，支出包括：社會保障和就業支出24.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.15萬元、交通運輸支出161.96萬元、住房保障支出9.76萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年一般公共預算當年撥款205.27萬元，比2017年預算數增加132.49萬元。主要是解決新增人員工資、養老保險。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心社會保障和就業支出24.40萬元，占11.89%；醫療衛生與計劃生育支出9.15萬元，占4.46%；交通運輸支出161.96萬元，占78.90%；住房保障支出9.76萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）： 2018年預算數為161.96萬元，主要用于：部門（單位）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為24.40萬元，主要用于：實施養老保險制度后，按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2018年預算數為9.15萬元，主要用于：基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為9.76萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年一般公共預算基本支出185.61萬元，其中：

人員經費168.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費16.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心2018年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費）3萬元。

（一）因公出國（境）經費未安排預算。

（二）公務接待費與2017年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。主要用于維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全等檢查。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費3萬元，主要用于公務用車燃油等費用。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，四川省蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心是一個財政全額撥款的事業單位，2018年事業運行經費財政撥款預算為205.27萬元，比2017年預算增加132.49萬元，增長182.04%。

（二）政府采購情況

2018年，蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年底，蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心單位無價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款19.65萬元。

九、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指**機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入***預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算（政府預算）經濟分類科目支出
               預算表

表4.一般公共預算（部門預算）經濟分類科目支出
               預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表