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蒼溪縣中小學教學研究室2018年部門預算編制說明
時間:2019-03-14 來源:縣教育和科學技術局 打印 關閉本頁

蒼溪縣中小學教學研究室

2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣中小學教學研究室職能簡介

1.教育實踐活動的指導職能;

2.學科教學業務管理職能;

3.教育科研的研究職能;

4.教學質量監測職能;

5.教育決策咨詢職能。

(二)蒼溪縣中小學教學研究室2018年重點工作

一是狠抓教學質量,做好高考、中考管理與指導。二是深化課堂改革,提高教師專業知識和業務能力。三是加強學科教學研究,提升課堂教學效率。四是開展送教下鄉活動,促進城鄉教育均衡發展。五是夯實課題研究,提升學校品牌。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣中小學教學研究室屬于一級預算單位,沒有下屬部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣中小學教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為2018年一般公共預算撥款收入253.1萬元;支出包括教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出、項目支出、其他支出。我室2018年收支總預算253.1萬元,其中項目支出62萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣中小學教學研究室2018年收入預算253.1萬元,其中:一般公共預算撥款收入253.1萬元,占100%

(二)支出預算情況

蒼溪縣中小學教學研究室2018年支出預算253.1萬元,其中:基本支出191.1萬元,占75%;項目支出62萬元,占25%

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣中小學教學研究室2018年財政撥款收支總預算253.1萬元。收入為一般公共預算撥款收入253.1萬元;支出包括教育支出206.4萬元、社會保障和就業支出25.7萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.7萬元、住房保障支出10.3萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣中小學教學研究室2018年一般公共預算當年撥款253.1萬元,比2017年預算數減少37.3萬元。主要是人員減少1人、項目收入減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出206.4萬元,占81.5%;社會保障和就業支出25.7萬元,占10.5%;醫療衛生與計劃生育支出10.7萬元,占4%;住房保障支出10.3萬元,占4%

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣中小學教學研究室2018年一般公共預算基本支出253.1萬元,其中:人員經費179.1萬元,主要包括基本工資79.7萬元、津貼補貼1.5萬元、績效工資47.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.7萬元、醫療保險、工傷、失業、生育保險10.7萬元,其他工資福利3.7萬元、住房公積金10.3萬元;公用經費12萬元,主要包括辦公費0.5萬元、印刷費1萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1萬元、培訓費0.7萬元、公務接待費2萬元、專勞務費0.5萬元、工會經費0.8萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

我室2018年無“三公”經費財政撥款預算數。

八、政府性基金預算支出情況說明

我室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,蒼溪縣中小學教學研究室未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣中小學教學研究室所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣中小學教學研究室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,嚴格執行績效申報制度,結合單位實際,制定合理可施目標績效,綜合考慮數量、質量、時效、可持續發展各項指標,堅持專款專用,把有限的經費用到單位最需要的地方。我室涉及一般公共預算當年撥款40萬元,主要用于全縣中小學考試檢測、課改、課題項目。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.收支總表

         表1-1.收入總表

         表1-2.支出總表

         表2.財政撥款收支總表

         表3.一般公共預算經濟分類科目支出預算表(政府預算)

         表4.一般公共預算經濟分類科目支出預算表(部門預算)

         表4-1.部門預算基本支出表

         表4-2.部門預算項目支出表

         表4-3.一般公共預算“三公”經費表

         表5.政府性基金支出預算表

         表5-1. 政府性基金“三公”經費表

         表6.國有資本經營預算支出表

附件下載:附件.xls
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