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蒼溪縣投資促進局2018年部門預算編制說明
時間:2019-03-14 來源:縣商務和經濟合作局 打印 關閉本頁

蒼溪縣投資促進局

2018年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)縣投促局職能簡介

1、促進國內外投資人和企業在蒼溪投資,引進國內外高端人才在蒼溪發展,在境內外舉辦投資說明會、項目洽談會等系列投資促進活動,指導和協調全縣的投資促進工作。

2、為國內外投資人和企業在蒼溪投資提供環境推介、政策宣傳、商機發布、項目對接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務、困難解決等服務,負責全縣外來企業投資項目辦理的綜合咨詢、服務工作。

3、負責在蒼企業在外省市及境外投資的協調服務工作,組織國內外投資人和企業到蒼溪縣開展投資考察、項目洽談。

4、負責外來企業黨、工會和共青團建設。

5、承辦委、政府交辦的其他工作。

(二)縣投促局2018年重點工作

2018年,全縣投資促進工作緊緊圍繞縣委十三屆三次全會提出了產業強縣重大戰略舉措,繼續深入貫徹2344發展方略,以供給側結構性改革為主線,以一核多園四鏈產業總體布局和四大新型產業體系為重點,以投資促進體制機制改革為契機,創新招商理念,凝聚招商合力,提升招商引資質量和效益。一是進一步完善投資促進機制。成立蒼溪縣投資促進委員會,統籌協調推進投資促進工作。規范投資協議簽約流程和備案機制,優化和明確投資協議起草、部門會簽和領導審簽流程。完善項目服務機制,縣領導真聯實掛”“一掛到底全程服務。完善考核獎懲機制,按照分層分類、考實考準的原則,合理確定投資促進考評體系,強化正向激勵。二是圍繞產業強縣戰略強力招商。圍繞培育三大百億產業集群、構建三大板塊、建設三大中心、打造三大品牌,抓緊謀劃編制一批支撐產業發展的重大招商項目,充實和優化招商項目庫。成立產業項目推進組,承擔產業招商的主要任務,每組每年招引2-3個億元項目,工業、旅游康養方面要招引1個10億元以上的項目。規劃推進產業園區、特色小鎮、綜合體等產業招商新業態、新模式,加快鞋業小鎮、眼鏡小鎮、汽車小鎮等特色小鎮建設。圍繞縣委出臺的重點產業發展系列指導意見,制定具體支持政策,促進精準招商。創新產業招商模式,委托產業行業協會和商會招商,支持入駐企業招引關聯企業、合作伙伴,開展以商招商。三是搶抓成廣合作機遇力爭取得新成效。積極對接省經信委,加大與武侯區、雙流區、四川省鞋業協會合作力度,完善與四川省鞋業協會構建合作招商機制,加強與廣元市政府駐蓉辦、市投資促進局成都分局工作配合,與在成都鞋業行業的蒼溪、閬中、巴中等企業家深入溝通聯系,力爭新簽約引進企業20家以上,引進名牌龍頭企業1家。嚴格按照《蒼溪縣招商引資眼鏡、制鞋企業入駐政府標準化廠房管理辦法》《蒼溪縣承接成都等地制鞋產業轉移扶持辦法》,落實優惠政策,強化要素保障,加快引進項目落地。

二、部門預算單位構成

縣政府直屬事業單位1個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣投促局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出、其他支出。縣投促局2018年收支總預算170.23萬元。

(一)收入預算情況

縣投促局2018年收入預算170.23萬元,其中:一般公共預算撥款收入170.23萬元,占100%;

(二)支出預算情況

縣投促局2018年支出預算170.23萬元,其中:基本支出110.42萬元,占64.87%;項目支出59.81萬元,占35.13%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣投促局2018年財政撥款收支總預算170.23萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入170.23萬元;支出包括:一般公共服務支出144.91萬元、社會保障和就業支出13.90萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.86萬元、住房保障支出5.56萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣投促局2018年一般公共預算當年撥款170.23萬元,比2017年預算數增加20.93萬元。主要是新人才引進3人。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出144.91萬元,占85.13%;社會保障和就業支出13.90萬元,占8.17%;醫療衛生與計劃生育支出5.86萬元,占3.44%;住房保障支出5.56萬元,占3.26%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):2018年預算數為144.91萬元,主要用于:部門(單位)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為13.90萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門(單位)按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為5.86萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為5.56萬元,主要用于:部門(單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣投促局2018年一般公共預算基本支出110.42萬元,其中:

人員經費97.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣投促局2018年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費)3萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算下降66.7%。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降40%。單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障部門(單位)招商引資等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣投促局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

蒼溪縣投資促進局無下屬機關,機關運行經費財政撥款預算為13萬元,

(二)政府采購情況

2018年蒼溪縣投資促進局未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,縣投促局共有車輛1輛,其中,定向保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(二)績效目標設置情況

2017年縣投促局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共項目支出預算當年撥款50萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)商貿事務(填列單位基本支出或項目支出所使用的款級科目,下同)(款)事業運行(項):指縣投促局機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指縣投促局機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入縣投促局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

 

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出
               預算表

4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出
               預算表

4-1.部門預算基本支出表

4-2.部門預算項目支出表

4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

相關附件:

部門預算公開報表.xIs

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