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蒼溪縣精神衛生防治院2018年部門預算編制說明
時間:2019-03-18 來源:縣衛生健康局 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)蒼溪縣精神衛生防治院職能簡介

1、貫徹執行黨和國家有關衛生工作的方針、政策和法律法規。

2、承擔精神、心理疾病的預防、治療與康復以及精神殘疾鑒定工作。

3、負責對縣內鄉鎮醫療機構精神衛生的技術支持、業務指導工作。

4、負責重性精神疾病監測管理、效果評估等工作;開展精神衛生健康教育。

5、參與各類突發公共事件、自然災害中受害人員的心理干預、疏導工作。

6、承擔云峰鎮五里片區的公共衛生與基本醫療服務工作。

7、完成上級和業務主管部門交辦的其它工作。

(二)蒼溪縣精神衛生防治院2018年重點工作

一是抓好項目爭取工作、爭取擴建項目及早立項、開工。二是繼續抓好基礎設施建設,努力營造良好的就醫環境。三是啟動特色專科建設,拓展業務范圍。四是加快人才引進與培養,到醫學院校力爭引進臨床醫療、心理咨詢等緊缺人才4-5名;選派6-10名醫護人員到華西醫院、省精神衛生中心等上級醫院進修學習程規范化培訓。五是抓好制度建設、建立管理機制。六是加強醫院文化建設,營造良好的文化范圍。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣精神衛生防治院屬縣財政一級預算事業單位,無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,蒼溪縣精神衛生防治院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。我院2018年收支總預算592.49萬元。

(一)收入預算情況

蒼溪縣精神衛生防治院2018年收入預算592.49萬元,其中:一般公共預算撥款收入592.49萬元,占100%。

(二)支出預算情況

蒼溪縣精神衛生防治院2018年支出預算592.49萬元,其中:基本支出381.41萬元,占64%;項目支出211.08萬元,占36%。

四、財政撥款收支預算情況說明

蒼溪縣精神衛生防治院2018年財政撥款收支總預算592.49萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入592.49萬元;支出包括:社會保障和就業支出223.39萬元、醫療衛生與計劃生育支出351.74萬元、住房保障支出17.36萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

蒼溪縣精神衛生防治院2018年一般公共預算當年撥款592.49萬元,比2017年預算數增加118.35萬元。主要是縣財政加大了對我院由于床位增加而增加的自聘人員以及五保、低保病員醫療費用兜底等方面的投入。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出223.39萬元,占38%;醫療衛生與計劃生育支出351.74萬元,占59%;住房保障支出17.36萬元,占3%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為43.39萬元,主要用于:實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2018年預算數為180萬元,主要用于:我院由于床位增加而增加的自聘人員工資。

3.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項):2018年預算數為335.1萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為16.64萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為17.36萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

蒼溪縣精神衛生防治院2018年一般公共預算基本支出381.41萬元,其中:

人員經費352.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費28.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

蒼溪縣精神衛生防治院2018“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費)0萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。

單位現有公務用車0輛。

2018年未安排公務用車購置費。

八、政府性基金預算支出情況說明

蒼溪縣精神衛生防治院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,蒼溪縣精神衛生防治的機關運行經費財政撥款預算為412.49萬元,比2017年預算增加38.94萬元,增長10.42%。

(二)政府采購情況

2018年,蒼溪縣精神衛生防治院未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣精神衛生防治院共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年蒼溪縣精神衛生防治院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款592.49萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度后,單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3. 社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指2018年縣級財政對我院由于床位增加而預算增加的自聘人員工資。

4.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項): 指我院正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入蒼溪縣精神衛生防治院預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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