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蒼溪縣廣播電視臺2019年部門預算編制說明
時間:2019-05-24 來源:信息中心 打印 關閉本頁

目  錄

第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置及人員構成

第二部分  部門預算表

表1.部門收支總表

表1_1.部門收入總表

表1_2.部門支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2_1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3_1.一般公共預算基本支出預算表

表3_2.一般公共預算項目支出預算表

表3_3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4_1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

附表1.部門整體支出績效目標

附表2.部門預算項目績效目標

第三部分  部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

(一)蒼溪縣廣播電視臺職能簡介:

1、負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委縣政府的中心工作開展新聞宣傳。

2、嚴格執行廣播電視行業法規。

3、負責廣播電視對外宣傳工作。

4、負責自辦節目的策劃、采制、審查、包裝以及播出、編排和管理工作。

5、負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流。

6、負責完成縣委縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。

(二)2019年重點工作

一是在辦好蒼溪電視一、二頻道的基礎上,強化對外宣傳工作,確保在市臺發稿名列前茅,保持全市領先勢頭。

二是努力提高電視新聞的質和量,進一步提升電視媒體的影響力。

三是大力推進干部隊伍建設,重視學習培訓,提高整體素質。

四是在全臺開展走基層、學比評、金點子、變形記活動,從各方面培養新聞從業人員的專業素養。

五是著眼群眾視角,報道先進典型,打造精品欄目。

六是繼續加強對外宣傳工作,使蒼溪縣對外知名度和影響力進一步擴大。

二、機構設置及人員構成

(一)機構設置

蒼溪縣廣播電視臺無下屬二級預算單位。

(二)人員構成

蒼溪縣廣播電視臺實有編制內在職人員60人,其中:行政編制0人,事業(工勤)編制60人。離退(職)休人員1人。遺屬補助0人。其他人員0人。

第二部分  部門預算表

部門預算相關表格詳見附件

附件:1.蒼溪縣廣播電視臺2019年部門預算

2.部門整體支出績效目標

3.部門預算項目績效目標

第三部分  部門預算情況說

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣播電視臺2019年收支總預算730.61萬元,比2018年收支預算總數增加151.15萬元,主要原因是政策性調資、人員增加。

(一)收入預算情況

廣播電視臺2019年收入預算730.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入730.61萬元,占100%。

(二)支出預算情況

廣播電視臺2019年支出預算730.61萬元,其中:基本支出670.61萬元,占91.79%;項目支出60萬元,占8.21%。

二、財政撥款收支預算情況說明

廣播電視臺2019年財政撥款收支總預算730.61萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加148.85萬元,主要原因是政策性調資、人員增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入730.61萬元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出584.38萬元、社會保障和就業支出74.04萬元、衛生健康支出27.76萬元、住房保障支出44.43萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣播電視臺2019年一般公共預算當年撥款730.61萬元,比2018年預算數增加148.85萬元,主要原因是政策性調資、人員增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出584.38萬元,占79.99%;社會保障和就業支出74.04萬元,占10.13%;衛生健康支出27.76萬元,占3.8%;住房保障支出44.43萬元,占6.08%;

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):2019年預算數為524.38萬元,主要用于:電視臺正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):2019年預算數為60.00萬元,主要用于拍攝制作和設備的購置維護。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為74.04萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為27.76萬元,主要用于:基本醫療保險繳費支出。

5. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為44.43萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

電視臺2019年一般公共預算基本支出730.61萬元,其中:

人員經費527.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經費203.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

電視臺2019年“三公”經費財政撥款預算數16萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費)6萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行接待考察調研等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、其他乘用車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

六、政府性基金預算支出情況說明

電視臺2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、國有資本經營預算支出情況

蒼溪縣廣播電視臺2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

蒼溪縣廣播電視臺為事業單位,按規定未使用機關運行相關科目。

(二)政府采購情況

2019年,電視臺未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,電視臺共有車輛1輛,其中,定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年電視臺部門預算整體支出和項目支出均按要求編制了績效目標,從年度內履職所要達到的總體產出和效果,以及項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映部門整體支出和項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

第四部分  名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入。指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉。指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指蒼溪縣廣播電視臺用于保障本臺正常運行、開展日常工作的基本支出。

4. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指蒼溪縣廣播電視臺開展對外宣傳業務、拍攝制作和設備的購置維護等未單獨設置項級科目的項目支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。指電視臺機關用于繳納單位基本醫療保險支出。
 7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出。指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費。納入電視臺預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11.機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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